文档介绍：合规性评价控制程序
浙江振华绝热工程有限公司

C
受控
第三次发布
周金伟
沈罗清
卢洪伟

B
作废
第二次发布
周婷燕
蒋松良
卢洪伟
2013-5-30
A
作废
第一次发布
周婷燕
沈云鑫
卢洪伟
2012-11-28
版本
状态
修订 - 评语
编制人
审核人
批准人
批准日期
浙江振华绝热工程有限公司
文件类型
程序文件
文件编号
ZHJR-MP-TSP2021
浙江振华绝热工程有限公司

文件名称：
合规性评价控制程序
适用范围
浙江振华绝热工程有限公司
编制部门
安全环保部
分发号
版权说明：
此文件内容属浙江振华绝热工程有限公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。
目的
本程序主要为判定公司对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。建立法律法规合规性管理程序,主要目的是明确法律法规的识别、获取、交流、保存、合规性评审及更新管理要求，保证检维修工程等工作符合相关法律法规。
适用范围
本程序适用于对产品、活动和服务、环境和职业健康安全遵守法律法规与其他要求的符合性进行评审。
职责描述
安全环保部负责环境合规性评价和职业健康安全合规性评价的组织工作。
工作程序

、活动和服务、生产过程和管理活动；
；
浙江振华绝热工程有限公司

、事件和不合格的记录；
；
。
评审依据
.1适用的法律法规、标准、规章、规定、国际公约等：其列于公司的法律、法规及其他要求要求；
.2其他要求：各级政府的规范性文件，相关方的要求，非法规性文件和通知，以及其他信息。
评审方法、人员和频次
.1针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,且是最新版本。对照适用法律法规与其他要求得出其符合程度以及存在差距：
重点收集以下资料:
1)保存职业健康安全工作的日常检查资料；
2)内、外部环境和职业健康安全审核的资料；
3)各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放等；
4)主要能源消耗数据，如水、电、油等；
5)主要原材料消耗数据；
6)废物的处理信息和危险化学品的使用信息；
7)新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；
8)政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
.2评价人应熟悉相关法律法规与其他要求，以及应用法律法规的能力。
.3评价可以部门单独进行，也可相关部门结合实施。
.4评价时间为每年至少一次