文档介绍：1
2015年度凤凰山国家森林公园
部门决算情况说明
一、关于标题
遵义市凤凰山国家森林公园2015年部门决算及“三公”经费决算信息
二、部门主要职能（按三定方案分条表述）
部门职能是贯彻执行国家森林公园政策法规和管理国家森林公园。贯彻执行国家有关森林公园、风景园林保护管理政策法规，编制森林公园建设保护与合理开发利用规划，按国家级森林公园和城市风景林区规划进行行业管理，负责辖区内森林防火，凤凰山文化广场综合管理及遵义植物园管理等工作。
三、部门基本情况
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市凤凰山国家森林公园
财政全额补助事业单位
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
129
106
106
163
2
3、人员情况：实有编制数129人，年终实有在职职工106人、离休老干1人、退休职工163人、遗属19人、长期护林员30人、长期保洁员120人。
4、单位实有车辆12辆：其中：森防车6辆（包含森防运兵车1辆）、洒水车2辆、垃圾清运车1辆、摩托车1辆、林区巡逻车2辆。
四、部门决算公开表
1、2015年度部门决算收支决算总体情况说明
，%，其原因是政府加大了森林资源保护及职工工资调标。其中：1、；2、。
：（2100502）；（2129999）其他城乡社区支出财政拨款281万元（2130204）；（2130234）；（2130299）；（2200111）；(2210201）；（2210202）。
（其中：
3
），。
，，%，主要原因是职工工资调标及加大森林资源保护。其中：
、、、。
（其中：；）。。
2、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计2982万元，主要用于以下方面：
（1）、，是用于保障我单位正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：
严格按照国家相关规定核定的：、、、、