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文档介绍

文档介绍:1
2015年度凤凰山国家森林公园
部门决算情况说明
一、关于标题
遵义市凤凰山国家森林公园2015年部门决算及“三公”经费决算信息
二、部门主要职能(按三定方案分条表述)
部门职能是贯彻执行国家森林公园政策法规和管理国家森林公园。贯彻执行国家有关森林公园、风景园林保护管理政策法规,编制森林公园建设保护与合理开发利用规划,按国家级森林公园和城市风景林区规划进行行业管理,负责辖区内森林防火,凤凰山文化广场综合管理及遵义植物园管理等工作。
三、部门基本情况

序号
单位名称
单位类型
1
遵义市凤凰山国家森林公园
财政全额补助事业单位

编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
129
106
106
163
2
3、人员情况:实有编制数129人,年终实有在职职工106人、离休老干1人、退休职工163人、遗属19人、长期护林员30人、长期保洁员120人。
4、单位实有车辆12辆:其中:森防车6辆(包含森防运兵车1辆)、洒水车2辆、垃圾清运车1辆、摩托车1辆、林区巡逻车2辆。
四、部门决算公开表
1、2015年度部门决算收支决算总体情况说明
,%,其原因是政府加大了森林资源保护及职工工资调标。其中:1、;2、。
:(2100502);(2129999)其他城乡社区支出财政拨款281万元(2130204);(2130234);(2130299);(2200111);(2210201);(2210202)。
(其中:
3
),。
,,%,主要原因是职工工资调标及加大森林资源保护。其中:
、、、。
(其中:;)。。
2、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计2982万元,主要用于以下方面:
(1)、,是用于保障我单位正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:
严格按照国家相关规定核定的:、、、、