文档介绍：投资部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
投资计划完成率
年度
实际投资额/计划投资额×100%
投资部
2
项目投资收益率
年度
所有项目总收益额/ 所有项目投资总额× 100%
财务部
3
项目可行性报告编制及时率
年度
规定时间内报告提交数/应提交报告总数× 100%
投资部
4
投资方案通过率
季/年度
方案通过数量/提交方案总数×100%
投资部
5
投资项目评审准确性
年度
评审工作有无重大疏漏
投资部
6
投资运行监控报告提交及时率
年度
规定时间内报告提交数/应提交报告总数× 100%
投资部
7
投资失败次数
年度
投资失败项目数量
财务部
8
项目中标率
年度
中标工程数/投标总数*100%
投资部
市场部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
市场拓展计划完成率
年度
实际拓展量/计划拓展量×100%
市场部
2
市场策划方案提交及时率
年度
规定时间内提交策划方案数/规定时间内应提交策划方案总数×100%
市场部
3
市场宣传活动计划提交及时率
年度
在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比
市场部
4
市场调研计划完成率
月/季/年度
实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量*100%
市场部
5
市场拓展费用达成率
月/季/年度
实际推广费用/计划推广费用*100%
财务部
6
市场推广活动的次数
年度
根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数
市场部
销售部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
销售面积
月/季/年度
考核期内销售的楼盘总面积
销售部
2
销售额
月/季/年度
考核期内楼盘总销售额
财务部
3
成交量
月/季/年度
考核期内成交的总套数
销售部
4
高价楼盘成交量
季/年度
考核期内价格在 元/m2以上楼盘成交总套数
销售部
5
销售回款率
季/年度
实际回款额/计划回款额*100%
销售部
6
销售费用节省率
季/年度
（销售费用预算-实际发生的销售费用）/销售费用预算*100%
财务部
7
客户满意度
月/季/年度
接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值
销售部
序号
KPI指标
权重
考核周期
指标定义/公式
绩效目标值
考核得分
1
预结算编制计划完成率
15%
预结算编制计划完成率达100%
2
工程成本降低率
15%
考核期内部门工程成本降低率达 %以上
3
工程预算费用达成率
10%
工程预算费用达成率控制在 %以内
4
部门费用预算达成率
10%
部门费用预算达成率控制在 %以内
5
工程概算误差率
10%
部门工程概算平均误差率控制在 %以内
6
工程预算误差率
10%
部门工程预算平均误差率控制在 %以内
7
工程结算误差率
10%
部门工程结算平均误差率控制在 %以内
8
工程决算与预算差异
5%
工程决算与预算差异控制在 %以内
9
员工培训计划完成率
5%
员工培训计划完成率达100%
10
部门协作满意度
5%
部门协作满意度评分达到 分以上
11
员工管理
5%
部门员工绩效考核平均成绩在 分以上
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
按图纸施工出错率
20%
考核期内按图纸施工出错率控制在 %以内
2
部门管理费用达成率
15%
部门管理费用达成率控制在 %以内
3
设计合同履约率
10%
考核期内设计合同履约率达100%
4
工程质量合格率
10%
考核期内工程质量合格率达100%