文档介绍：《 2014 年上半年运营工作总结》三磊旅游开发鄢小龙下面由我代表三磊旅游开发做 2014 年上半年工作汇报,在做汇报之前,现对仙岛湖旅游开发现状做一个简单的介绍: 主要集中在镇区周边易于开发的地区,整个投资规模号称 25 个亿,目前实际投资额 3年仅为3个亿。投资最多的是蓝海 1号。序项目开发商投资额已投资开工时间目前状态及原因 1紫东公园亿4000 停滞,资金、用地指标。 2蒋一成纪念馆亿3000 停滞,资金、用地指标。 3台湾凤凰国际酒店亿4000 停滞,资金、指标、纠纷。 4振豪国际度假岛亿500 停滞,资金、指标。 5团结激光培训基地亿600 停滞,资金、用地指标。 6仙岛湖国际养生度假酒店停滞,资金、股东频换。 7单凤地生态旅游开发 8亿1200 新开工 8欢乐岛亿1000 营业中 3、镇区周边,也易于开发,用地指标较困难,这边跟政府已经协商好这次指标下来要给我们预留一、接下来汇报上半年工作的总体慨述,用 18 个字来形容(独立核算) 边筹开边协调: 主要说的是商贸城开街、水上冲关筹开等 2 个项目, 2 个项目都是县里的重点督办项目,县委领导朱县长也非常重视,为了确保项目按进度时间表如期推进,中间进行了大量的协调工作,如迁坟、绿化、道路硬化、护坡、规划、施工纠纷等等。边运营边办理: 主要主要说的酒店、接待中心,分别运营 2 个月和半年时间,去年为确保 2个项目如期运营,遵循“先建后办,建设优先,具体事宜,另行商量”的原则,相关的证照都没有办理,导致大量行政单位下来查办罚款,如:国土、环保、工商、税务、城管、卫生、公安等等, 为了确保正常运营,在补办各种证件的同时不断与以上单位进行沟通、协调,目前均已妥善处理; 边营业边调整: 主要指酒店营业,由于酒店是开业运营的第一年没有经营数据,很难做出快速精确的判定,所以只能在经营过程中不断的调整经营方向和营销策略,其中游客中心于 5月份被政府收回,也是因为涉及到景点老板自行设立码头,游船公司拒绝执行一票通,导致拒载游客事件频发;另外调整的还有公司员工编制,根据经营需要也由由原先的 68 人调整到现在的 45人,精简23人; 总的来说,2014 年上半年的工作 3 月份在公司总经理人员调整比较仓促的情况下,各项工作衔接的还是比较顺利,在后期的经营管理过程中,在濮总的领导下,通过动态的管理手段,有效的控制了公司的各项成本,确保了各项工作的有序推进和经营活动的正常开展,现将 2014 年上半年工作汇报如下。二、绩效指标完成情况序 KPI 指标计划指标完成情况半年度完成率 14 销售收入上半年 170 万酒店万万半年 78万 62% 商贸城万万 25% 水厂万万 64% 中心 22万万运营 2个月,政府收回 2 净利润-13 万酒店万-34 万 1、整个公司各版块独立核算,管理费用(人员工资福利)偏高,因为管理板块较多较杂,筹建筹开项目比较多,占总收入的 69% 。目前正在进行人员精简,计划达到 45人年精简到 30人的目标。商贸城 5万水厂-4万中心- 万公司-23 万 3费用率 110% 63% 实际: 87万预算: 139 万,控制理想。 4客户数量 10个4个 80% 40% 5游客满意 85% 88% 100% 6营销计划 4个2个 100% 7项目计划冲关、招商、旅游规划 2个冲关商贸营业,旅游规划搁置 8安质事故 1次0个 100% 100% 9 REVPAR 90元 35元 39% 收入起不来, 18% , 180 元 10培训计划 4个2个2个 11核心流失 15%0个 100% 原因分析采取措施酒店 ,基本上来了就走, 一日游比较多; ,反差较大,周日至周四基本上没游客,周五周六人虽然比平日多但住不满; 3、季节天气影响游客量; ,安排专人跑武汉市场及周边,效果欠佳。 ,完成了微信微博的开通,网络订房网站的产品上线工作,目前累计计 14 家(艺龙、携程、途牛、同程网、去哪儿网、酒店之家、芒果网), 签订旅行社单位 27家,商务会议单位 31家。其中去哪儿网截止订房数超过 125 间。 :先后制订了 2套营销方案,包括“ 158 元特价房”活动;“ 198 入住送 100 元餐饮代金券”活动,在原来的基础上入住率有所提升