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单证控制制度
一、目的:
为进出口业务的正常发展，减少工作出错率，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关稽查条例》及有关规定，特制定《进出口单证管理制度》（以下简称本制度），作为公司进出口单证复核的依据。
二、适用范围：
公司所有进出口单证
三、职责：
1、公司审单处同事负责入区单证的初步审核；
2、公司客服部同事负责出区单证的制单与初步审核；
3、公司关务部同事负责需要归类单证的审核与制作；
4、公司预录入人员负责报关单的预录入及申报；
5、公司单证核对人员负责核对报关资料与报关单一致性的核对工作，确保单证一致。
四、工作规范：
1、公司审单处同事对收到的资料进行初步的审核，并按照公司的编号规则对其进行编号、分类，根据不同用途分发各部门同事，按照编号将简略信息录入公司系统；
1）自检：有关人员对自己所制单证的质量进行审核；
2）复检：前台收单员从制单员处接到报关资料后，按制单审核中规定的方法和步骤进行审核；
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a、若复检合格或修改合格后，前台收单员或客户部同事将资料交预录入员进行预录 ，制单审核结束；
b 、若复检结果不合格，做出标识，交回制单员更改，或向制单员说明情况后自行修改，修改准确后交由报关部门。
完工审单
2、预录入同事根据客户提供的报关资料进预录入；
3、核对同事核对纸质报关资料与预录入信息，确保单证相符；
4、预录入人员发送报关数据；
5、公司录入员根据单证编号将报关信息录入公司系统；
6、公司录入员将单证整理，入区按入仓编号，出区按日期整理归档。
单证操作程序
公司报关业务员在接到客户单证时，应严格检查审核报关单证，具体以下各项。
一、为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》制定本操作规程。
二、报关单初审，复审应掌握的三原则：一是符合海关报关单填制规范的要求，二是客观反映进出口货物实际，三是客观反映进出口贸易性质。
三、审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证，贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑