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物资采购制度
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；
：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价＜1000元
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元
特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元
五、采购、入库、报销流程
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊
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情况，须备注说明）。
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批。根据各类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购。
采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定。
各物业管理处将批准后的《采购申请单