公司购物管理制度.doc

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公司购物管理制度
为加强和标准公司对购物工作的管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购本钱，确保公司各项工作的安康运转，进一步提高公司购物业务的质量和经济效益，特制定如下购物制度：
本制度适应于公司所有物品〔原材料辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品〕或(技术效劳)等的采购。
一、职责：
，由部门和车间负责审核后报公司总经理审批。
，结合材料库存平安定额，编制购物方案，报公司总经理审批。
，办公用品的采购和办公用品的日常维修申请方案。
，固定资产购置，维修等方案的审批。
，对由价格产生的质疑进展严格的把关。
，经办人负责索要正规发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
二、采购作业流程
，申请与审批。
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。
，可对供给商进展询价或实地调查，严把质量关。
，对供给商随意上调哄抬物价的行为，购物人员可当即拒购。
，必须在公司的监管下执行。
三、采购物资的验收
，其它部门或人员不得私自采购。
，技术人员及专职负责人要核对采购方案和清单，确认无误后对所购物品进展质量检验，并写好质量数量验收单，然后办理入库手续，仓库管理人员清点无误后进展入库存贮。
四、责任追究
，导