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出差管理规定
总则
为确保员工出差过程中顺利安全的开展工作，合理有效的节约各项成本，根据公司目前实际情况，特制定本规定，以明确公司员工出差前的手续办理、相关费用标准等出差相关事项。
本公司出差定义：是指员工因公司工作需要去厦漳泉以外地区临时性办事、调动或工作，称之为“出差”。
因公司工作需要派员工出差的，按下表进行派遣、申请、跟踪执行：
事由
派遣单位
申请人
审核人
批准人
借款
购车/船/机票
跟踪人员
国内业务或相关工作
相关业务
主管部门
出差当事人
出差当事人所属部门经理或主管
总经理或董事长
出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款
出差往返购买的车/船/机票应保存小票票
相关部门主管
国内业务或相关工作
相关业务
主管部门
出差当事人
出差当事人所属部门经理或主管
总经理或董事长
出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款
出差往返购买的车/船/机票应保存小票
相关部门主管
国内业务或相关工作
相关业务
主管部门
出差当事人
出差当事人所属部门经理或主管
总经理或董事长
出差当事人附带《出差申请单》向财务部借款
出差往返购买的车/船/机票应保存小票
出差人所属部门主管
随从出差（如助理及出差协助人员）
相关业务
主管部门
出差当事人
出差当事人所属部门经理或主管
总经理或董事长
随从主管附带《出差申请单》向财务部借款
出差往返购买的车/船/机票应保存小票
随从主管
备注：①如目前派遣单位无部门主管或部门经理者，由分管总经理指定人员；
②所有《出差申请单》原稿应递交运营部存档。
出差手续办理
员工出差应按本规定第三条权限提前向公司提出申请，申请时严格按《出差申请单》要求的内容填写完整，经相关权责人批准后交运营部存档，并以此作为出差证明。差旅费预支
员工出差申请时应根据工作内容、工作性质、出差地点等预估本次出差所需费用（扣除去目的地的长途车/船/机票费用），经批准后，填写《借款单》并附上《出差申请单》复印件向财务借款。
运营部接到经批准的《出差申请单》后，方可购买往出差目的地长途车/船/机票。至出差地无直达需要中转的，应保留发票。
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交通工具标准
出差人职务
交通工具级别
备 注
汽车
火车
轮船
飞机
董事长
专车
（配司机）
软卧以上
二等舱以上
经济舱
选择交通工具时应参考出差距离、出差时间、工作性质、交通安全、经济等因素。因工作要求需要选择乘飞机出差的，应事先征得分管总经理以上人员的批准方可购票。如随上级出差者，交通工具可适当调整。
总监
专车
（配司机）
硬卧以上
二等舱以上
经济舱
总经理
卧铺或软座
硬卧
二等舱
经济舱
总经理助理
卧铺或软座
硬卧
二等舱
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部门主管
卧铺或软座
硬座或硬卧
三等舱
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其他工作人员
卧铺或软座
硬座或硬卧
三等舱
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白天乘火车或汽车时间在8小时以内