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幼儿园收费制度
1.日常管理:
(1)收费准备。出纳月末收费前做好收费统计表,按照收费统计表提前开具发票及收据,并将发票和收据编号录入收费统计表内。收费统计表对幼儿入园时间、所属班级、交费时间、收费项目及收费标准等情况进行登记,并对入园特殊情况加以备注。
(2)收费期工作。收费期为上月25日到本月5日,在收费期内,每天收费结束后出纳登记收费统计表,并将未缴费名单发送园长、会计,协助园长提醒催促班长收费,在全园树立收费及时完成的意识。收费期结束后,出纳到班级查看出勤记录核对收费情况,并发出催款通知单,每月月初十号之前完成百分百的收费率。
(3)退费管理。收退费两条线原则,即退费需附退费单,由会计复核,园长签字后方可退费,不可只有差额收费的收据而无退费单入账。出纳月末收齐班级出勤表,依据出勤记录计算退费金额。建议餐费按月计算退费情况表,以学期为单位进行退费,对家长查询退费金额透明化。
(4)月末核对及资料存档。出纳按月打印收费统计表,与班级出勤表、退费单共同存档。会计按月核销收据,当月未使用完的收据作废。月收费统计表、按月核销的收据金额及在NC入账三方数据应一致,保证收费入账的完整性。
2.收退费管理:
(1)收费备案管理。幼儿园财务人员需将审批文档留存保管,并将物价备案后文件及园内执行的收费标准上报园长。
(2)严格执行收退费标准。幼儿园财务人员应认真履行审核监督职责,对收退费标准文件之外的收费折扣需上报园长,取得会签后方可执行,无批示的标准之外的优惠折扣费用,谁收取谁垫付差额。对临时收取的费用,需取得园长签批的收费文件或园内下发的收费通知书,财务人员才能收取,并将相关文件存档。
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(3)全收费原则。园内所有费用均由财务人员收取,其他人员不得经手收费事宜。
(4)收费期标准化。幼儿在满三岁的当月,就调整为按三岁以上标准收费。。
(5)规范收费行为。财务人员需具备主动服务意识,微笑服务家长。收费期内财务有专人负责收费工作,如出纳外出则由会计代收款项。
3.未尽事宜报请园内财务部作出审批后方可执行,严禁自作主张。

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