文档介绍：设备、备件委外维修与加工管理办法
设备、备件委外维修与加工管理办法
13>.0目的:
、备件委外维修与加工管理,确保维修和加工质量,满足设备正常、安全使用要求,特制定本办法。
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、电器设备、仪器仪表及其备品配件的委外维修与加工管理。
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委外加工:是指本公司委托外部对所需机械、电器设备、仪器仪表及其备品配件进行维修或加工作业。
外加工件:指委外加工一切设备、仪器仪表和备品备件的统称。
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使用部门/工务部:负责委外加工需求的提出及所需图纸、资料的提供;及负责委外加工的到货质量验收。
采购部门:负责委外加工单位的选择与评估;负责委外加工的联系与跟踪。
仓储管理部门:负责委外加工件的收、发、存。
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委外加工运作流程图(见3/3页)。
委外加工需求申请。
委外加工需求申请由使用部门或工务部提出。
提出委外加工申请,必须填写《委外加工申请单》,必要时应提供图纸和相应技术资料。
委外加工审批。
委外加工申请人必须先将『委外加工申请单』送到相应仓库仓管员确认后才能送给申请部门经理审核。
申请部门经理接到『委外加工申请单』后,应负责判断是否可以内部维修加工。
如本公司有能力可以维修或加工,则交由工务部安排相应的工务部下属科室进行处理。
如需要委外加工,则由申请部门经理呈送工务部分管领导或总经理审批(加工费用1000元以内由工务部分管领导审批,1000元以上由总经理审批)。
『委外加工申请单』一式两份,一份经审核后交申请人保管,另一份经审批后交采购部实施委外加工作业。
委外加工单位选定。
委外加工单位选择与询价由采购部门负责。
正常情况下,委外加工单位应选择我司在供方评估中选定的合格供方。
如合格供方无法加工,应按下列顺序选择加工单位:
a、申请单位提供的外加工单位。
b、已通过ISO9001体系认证的外加工单位。
c、有能力按照我司提供的技术要求和交货时间进行加工的单位。
委外加工应多方询价,并将询价结果填写于『委外加工询价报告』上。
采购部询价后,应将询价报告呈送工务部分管领导或总经理审批确定委外加工单位()。
如委外加工已经签订合同的,以后重复加工,如单价不高于原合同约定,则不必再次审批。
委外加工的实施与跟踪。
属存放在仓库保管的物料需外加工时,则由采购人员凭经批准的『委外加工申请单』到相应仓库办理领料手续。仓库员发货时,应将所发物料的相关信息登记在『物料采购交货追踪管制表』上,并开具『委外加工送货单』。『委外加工送货单』为一式三联单,第一联由仓库存档,第二联交外厂承运单位的司机(或相应的本厂司机),第三联交资材部。
,则由采购人员凭经批准的『委外加工申请单』到相应使用部门办理领料手续。同时由使用部门开具『委外加工送货单』。该表单开具后将第一联交由仓库存档,由仓库将外加工的有关信息登记在『物料采购交货追踪管制表』上,第二联交外厂承运单位的司机(或相应的本厂司机),第三联交采购管理部门。
(加工)物料出厂时,由行政部当班的门卫保安人员凭批准的『委外加工申请单』、『委外加工送货单』给予放行。当班的门卫保安人员需核对『委外加工申请单』、『委外加工送货单』及对车辆进行检查并在相应的『委外加工送货单』签名后放行。
,则资材部需要求外厂承运单位的相应司机提供司机的身份证复印件、驾驶证复印件,并将这些复印件资料交由仓库人员。仓库人员需将这些资料与对应的『委外加工申请单』、『委外加工送货单』装订存档。
,采购员应向外加工单位提交完整的图纸、资料,并交代清楚交货时间和注意事项。
,如技术要求复杂,必要时申请人应到加工单位进行交底或现场指导。
,仓管人员应采用『物料采购交货追踪管制表』进行跟踪,到期未交付时,则及时以『工作联系单』通知采购管理部门进行跟催,以确保外加工件按时到货。
外加工件到货验收。
委外加工件到货后,属于仓库保管的,由仓管员负责开具『请验单』通知工务部门进行质量验收,属于使用部门保管的,由使用部门直接验收。
委外加工件验收合格后,属于仓库保管的,由仓管员办理进库手续,开