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采购过程控制程序
1、目的：
对采购过程及供方进行控制 , 确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围：
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行
选择、评价和控制。
3、职责：
、供应部：
a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方
的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
b）、负责制定采购计划，执行采购作业。
、品控部：
、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。
、负责对采购物资的进货验证。
、总经理批准采购计划。
4、程序：
、采购物资分类：
品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及
其输出的影响，将采购物资分三类：
a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或
安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量
或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
、对供方的评价：
“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供
方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，
明确对供方的控制方式和程度。
a）、产品生产许可证、体系认证证书；
b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；
c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；
d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。
a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相
应栏目，反馈给供应部；
c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；
d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，
交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中
相关栏目，反馈给供应部；
e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均
合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。
、采购：
供应部根据生产部的《生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准
后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报总经理批
准，交供应部实施。
、供应部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术