文档介绍：施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表
工程名称：四区三号路工程
表 3
序
自查内容
自查记录
自纠记录
自查项目
号
如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：
1）深度大于 5 米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、
关键部位
施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾
01
施工作业
构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安
无此项
/
时到岗情
装、拆卸时。
建造
况
（ 2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，
预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，
师到
悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱
岗情
砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施
况
工、安装。
如下重要环节项目施工负责人是否到岗：
（ 1）强夯设备有
（ 1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配
（吊
重要环节
装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收
合格证。
02
（ 2）基槽、地基
/
到岗情况
（ 2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、
处理均有组织验
幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道
收。
结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）
履行
（ 1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动
（ 1）否
主要
履行主要
（ 2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件
（ 2）否
/
03
职责情况
职责
（ 3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改
（ 3）是
情况
深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：
1）是否按相关规定编制专项施工方案
2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证
3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施
4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为
危险性较
（ 5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收
04
大分部分
无此项
/
（ 6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督
项工程
（ 7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施
工作业班组、作业人员作出详细说明
（ 8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案
（ 9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记
（ 10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的
特种作业操作资格证书
（ 1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的
安全
（ 2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料
生产
（ 3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施
（ 1）否
（ 4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、
气候的变化，在施工现场采取相应的安全施
（ 2）否
工措施
（ 3）是
05
安全生产
（ 5）特种作业人员是否存在无证上岗现象
（ 4）是
/
管理
（ 6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现
（ 5）未存在