EHS内部审核检查表(车间).pdf

文档介绍：内部审核检查表
审核 日
受审核部门 X X 车间 审核员
期
审核依据 18014001:2015 标准、IS04500L2018 标准、EHS 体系文件
“7”符合；“？ ”观察项；
判定说明
一般不符合；“X，，重大不符合（不符时记入证据、事实）
序 号
涉及条款 审核内容及方法 现场审核记录 判定
组织的角 在 EHS 管理体系中负责哪些工作？其职责 是否
1 色、职责和 权 形成文件？
限 部门负责人、主要安全、环境管理人员
在 EHS 风险识别与管理方面的职责分工。 风险
和机遇清单。
应对风 风险和机遇评审记录。
2 险和机遇的 措 是否为应对风险和机遇，制定相关措施及 实施
施 方案。
是否评价相关措施的有效性，并保留相关 记
录。
本部门识别出了哪些环境因素？是否包括 了生
产各区域活动及活动 查看对各环境因素的打分
环境 因
评价情况？ 有无重要环境因素？查看其清单
3 素/ 措施的
针对识别出的重要环境因素，编制了哪些 环境
策划
管理制度
序 号
涉及条款 审核内容及方法 现场审核记录 判定
危险源辨 1、本部门识别出了哪些危险源？是否包 括了生
识 与风险评价 产各区域