文档介绍：公司外出管理规定
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公司外出管理规定
一. 目的
为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二. 范围
适用于公司全体员工。
三. 定义
1. 员工外出分为外勤和出差二种。
2. 因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3. 因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四. 审批程序、权限和流程
1. 员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2. 研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3. 项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4. 公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5. 员工出差国外一律由总经理批准。
6. 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。(经电话申请总经理批准的，须注明。)
7. 出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。
8. 员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，作旷工处理。
五. 外出人员管理原则
、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六. 差旅费构成
1. 长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用
2. 市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3. 住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。
4. 餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5. 通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用
6. 其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七. 具体规定如下：
1. 外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销待定?建议：公司这边边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按___元/餐补贴中/晚餐。
2. 出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶___小时以内，乘坐硬座;___小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。
3. 普通员工一线城市餐费补贴___元/天，二三线城市餐费补贴___元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴___元/天，二三线城市餐费补贴___元/天。另：早餐占日限额的___%，午晚餐占日限额的___%。(补贴标准待商议)
4. 部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等)，为外出人员申请出差补贴，补贴标准为___元/天。
5. 因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受___元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。
6. 普通员工住宿费用报销一般不超过___元/晚，管理人员不超过___元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。
7. 因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。
8. 因公务出差，严格从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。
9. 出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。
10. 员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回___天内应向总工和相关人员提交出差报告。
11. 出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。
12. 管理人员因个人原因需要参加会议、学****培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理，
13. 员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长/总工批准。
14. 因生病(需要住院)可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超