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主要管理制度及
其主要内容
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柳州富金丰饲料有限公司
（十六） 、管理制度文件名称
1) 供应商选择、评价和再评价制度度报告
3-6
2) 原料采购与验收制度制度
7-9
3) 原料仓储管理制度
13-15
4) 原料质量监控制度
16-18
5) 生产过程防止交叉污染制度
19-20
6) 生产线清洗制度
20-22
7) 设备定期清理制度
23-26
8) 防止外来污染制度
27-28
9) 配方管理制度
29-31
10) 设备管理制度
32-35
11) 现场质量巡查制度
36-40
12) 化学试剂和危险化学品管理制度
41-44
13) 检验管理制度
45-50
14) 留样观察制度
51-52
15) 不合格品管理制度
53-56
16) 产品仓储管理制度
57-60
17) 产品召回制度
61-63
18) 客户投诉处理制度
64-68
19) 人员培训制度
69-72
20) 文件管理制度
72-74
21) 记录管理制度
75-76
供应商选择评价和再评价制度
一、目的
对供应商进行评估，选择确定符合本公司质量要求的供应商
二、 工作流程：
1 、供应商的寻找：
2 、供应商的记录：
3 、合格供应商的确定：
1 )、通过样品审核，初步确定供应商•
2 ))，要求第二次送样检验，如仍判定为不 合格则取消资格•
4 、如检验合格，经总经理核准后做为合格供应商，记入《合格供应商名录》中•
三、 评价原则
1 、每月12日前完成上月的评核，以掌握每一供应商供货情况•
2 、每季度对所有供应商进行综合评估，对已有记录之合格供应商，于适当时间召集相关人员
进行综合评估，除复核头次评估缺点之改善情形外，还须针对重要问题与供应商主要权责人员协 调,建议改善方法，如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多 ，屡次建议仍未改善者须由评估
小组报总经理核准取消其资格•
四、 评价方式：
1、 由采购人员召集开发部，品管部组成评价小组，依《供应商评价表》的评估项目进行了解与 评估。
2、 评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为主要评估项目，其它项目如不合要求 可根据实际情况予以酌情扣分。
A. 质量(50%)
质量得分=当月所到货物平均批次合格率*50
B. 交期(50%)
交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50
( 交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日
期，凡不影响本公司生产，皆不属于逾期)
3、 供应商的评核成绩等于质量，交期二项得分的合计•
五、 供应商评核分等方法及奖惩•
A. ,,应奖惩之供应商由采购
汇总于 <<供应商月评核成绩表 >>经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩 •
B. 评核分等及奖惩
得分
奖罚
A
90分以上
(1) 酌情增加订单量
(2) 享受优先承制本公司开发样品资格
B
60-90 分
不予奖罚
C
60分以下
酌情减少订购量
由采购通知改善，重新评价逾期未改善者，取消资格
对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商
原材料采购与验收制度
一)、原料采购工作流程
1、仓库补仓原料的采购工作流程：
仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充 货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓 采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资
料：
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明 预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库 “采购申请单 ”内容要求，在 至少三家供货商中比较 ,选定相应供应商， 提出采购意见， 按公司采购审批程序报批， 经批准后， 采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明 情况。
2、新原料采购工作流程： 根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理