文档介绍：财务勤政风险点及防控有效举措
财务勤政风险点及防控有效举措
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财务勤政风险点及防控有效举措
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海南日报报业公司财务人员韩璐波及岗位勤政风险点及防控举措
韩璐岗位职责：
韩璐负责的公司：
一、岗位及负责的公司存在的勤政风险点：
1、业务流程风险内容及形式
假如对原始凭据审查不严格，出现原始凭据不真切、不合法风
险；记账凭据未审查，记账信息错误，造成报表数据不正确风险；估算编制不全面、不合理，对收入、支出预计不合理风险；假如
未依据部门估算编制政府采买计划，未按规定进行政府采买，未按规定入账等，造成财产流失风险。
2、制度体制风险内容及形式
简单出现会计制度执法不严格和出现勤政意识不强的风险。
3、外面环境风险内容及形式
工作中，有受上司或领导压力造成不可以严格履行财务制度的风险。
、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情估算、拨人情款等风险。
、在公事活动中，接受馈送或宴请，可能产生违犯纲纪规定
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的不清廉行为；对家属及身旁的工作人员管理不够严格，可能出
现不清廉行为，造成不良结果。
、对财务进出等重要资本使用等没有实时提出建讲和建议，存在监察不到位的风险。
、结对资本的调控不合理，资本的拨付审批不严，不按程序审批拨付资本，可能致使财政资本的误用、挪用。
、对分管的公司在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。二、防控举措：
1、不停更新和掌握新的财政法例知识，增强自己的业务能
力，提升自己的办理问题的应变能力。
、增强财政资本管理制度建设，完美内部管理制度，用制
度管人，用制度管事，做到清廉奉公，清正清廉。
、增强责随意识，时辰警觉自己，防备作风上的风险；落
实党风勤政建设责任制，按规章制度和规定程序做事；自觉恪守《勤政从政准则》等相关勤政制度，清正清廉。
、用制度管人，用制度管事，增强财政项目、资本管理机
制的建设，严格程序和依法依规，落实好和履行好各项管理制度。
、仔细履行好《勤政从政准则》等相关勤政制度，做到清廉从政。
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