文档介绍：风险评估和控制管理制度
1目的
为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回 顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本 制度。
2范围
本制度适合用于我企业范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。
3职责
、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、 分工等职责。
、风险评价和控制管理的策划、实施、 检查与监测工作；审查风险评价。
、风险评价和控制管理工作。
4工作程序
（如生产、起重、运输、登高、高 温、维修作业、办公活动等）。
（包括合同方人员、外来人员）。
（包括租赁设备或设施）。
（过去、现在、将来）。
（正常、异常、紧急）。
a） 按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、 人机工程因素（心理、生理）。
b） 可参照GB/T6441-1996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分 类。
：布局、建（构）筑物、设备等。
。
、现场观察、查阅有关记录、对经营环境分析、安全检 查表等方法较直观地辨识风险。
，各部门可用以下方法进行风险评价：
直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统 计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险 源：
a） 不符合法律、法规和其他要求；
b） 不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；
c） 相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；
d） 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。
《危险源汇总 表》。同时，组织有关人员对《危险源评价表》和部门识别出的危险源 进行复评，形成《危险源清单》。
441依据《危险源清单》，根据危险特性和属性，组织、制订与企业 规模相适应的管理方案或风险控制措施。
：
a） 列入目标/管理方案改进；
b） 列入技术改造措施改进；
c） 以程序或操作规程规范行为；
d） 教育培训；
e） 列入设备维修计划；
。制定应急计划（预案）；
g） 采取个