文档介绍：岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁
风险点
风险
等级
内控措施
监督措施
厂长
党委书记
“三重一大事项”决策
A
“三重一大”事项，根据权限和责任，召开厂长办公会、党委会、党政联席会议，按照领导班子议事规则集体研究决定
，应由主管业务部门提出方案，党政主要领导沟通后，通报有关领导，决定会议议题。
3决策形成后，由职能部门组织实施，任何人不得擅自违反、改变决策结果。
《重大事项集体决策制度》
。
，适时向决策机构汇报落实情况。
，每月填写《重大事项决策登记表》。
防控预案
执行人
宋斗
预案监督人
刘永刚
分管领导
意见
陈志平
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁
风险点
风险
等级
内控措施
监督措施
副厂长
大额度资金使用风险
A
1、按照集团公司和省公司规章制度严格执行。
2、严格执行领导班子议事规则，重大事项决策必须经集体讨论后再做出决定。
1、完善领导班子议事制度，认真执行 “三重一大”集体决策制度。
2、2、规范工作流程，强化内控机制。
3、加强监督审查，责任到人
防控预案
执行人
陈志平
预案监督人
刘梁柱
分管领导
意见
宋斗
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁
风险点
风险
等级
内控措施
监督措施
副厂长
经营和财务管理存在风险
A
1、查找管理中的薄弱环节，不断完善风险管理机制。
2、加强制度执行力度。
3、完善行政审批程序，落实责任追究。
1、1、完善领导班子议事制度，认真执行 “三重一大”集体决策制度。
2、2、规范工作流程，强化内控机制。
3、违法违纪行为按党风廉政建设责任进行考核和责任追究。
防控预案
执行人
辛国臣
预案监督人
刘永刚
分管领导
意见
宋斗
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁风
险点
风险
等级
内控措施
监督措施
综合管理部主任
对管理制度理解不透，在执行操作过程中产生偏差，导致制度执行不到位，容易造成滥用职权、损公肥私的廉洁风险；
B
认真分析、梳理，不断完善制度机制；
认真学****理解岗位职责和各项管理制度，做到“两落实”；
3、按制度分析梳理执行中关键环节存在的偏差行为，确保执行力到位；
加强监督管理，严格审查工作业务程序，杜绝外部环境影响；
2、对违法违纪行为按本厂相关制度进行严格考核和责任追究；
防控预案
执行人
赵润军
预案
监督人
刘永刚
分管领导
意见
宋斗
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁风
险点
风险
等级
内控措施
监督措施
财务部
主任
在财务管理中容易发生经济问题，造成个人行为失范的廉洁风险。
B
1、建立健全财务管理体系。认真学****理解物资采购制度。
2、按制度分析梳理执行中关键环节存在的偏差行为，确保执行力到位。
3、根据年度预算对指标进行层层分解，月月分解，完成年度预算。健全内部机制。
1、检查落实各项管理制度执行情况。
2、检查岗位责任制执行情况，督促履职尽责。
3、对各项财务日常收支进行检查，规范财务工作。
防控预案
执行人
张宝莲
预案
监督人
刘永刚
分管领导
意见
辛国臣
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂填表时间:2012 年5 月20日
岗位
廉洁风
险点
风险
等级
内控措施
监督措施
安监部
主任
违章事件的当事人利用各种方式以达到其相应目的，可能导致行为失范，工作程序变形，造成安全风险。
B
1、坚定信念，牢记职责，无畏无惧，严守道德底线；
2、坚决拒绝赠送礼品，拒绝吃请，严格按管理制度执行；
3、积极参加廉洁教育活动，警钟长鸣；
4、坚持原则，秉公办事，维护企业正常的安全生产秩序，自觉抵制各种私利诱惑；
1、遵