文档介绍：北京 XXX软件股份有限公司
资产管理制度
一、总则
为加强对公司所属资产（特指实物资产，下同）管理，使资产管理工作规范化，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于北京 XXX 软件股份有限公司及 XX 分公司，所有资产的采购、入库、出库、使用、报废等环节。
三、资产分类
1、按物品价值分类
1）固定资产：购买时价值在 2000 元（含 2000 元）以上物品；
2）低值易耗品：购买时价值在 2000 元以下物品。
2、按物品性质分类
1）电子类
①机器设备：包括台式机、便携机、服务器、刻录机、复印机、扫描仪、 U
盘、移动硬盘、交换机、路由器等；
②家电产品：包括空调、电视、洗衣机、热水器、饮水机、微波炉、灯具、
电话等；
2）、非电子类
①事务性家俱：包括档案柜、文件柜、保险柜、桌椅、书架、床等；
②文具用品；包括签字笔、白板笔、铅笔、剪刀、刀片、胶水等；
四、 资产的申请、采购、入库、出库
1、电子类物品
公司内所有电子类物品申请与购买制度流程的监督与执行统一由质量控制
部负责。申请时，由部门经理至质量控制部设备管理员处填写 《物品使用（购置）
申请单》，由设备管理员与库房管理员根据库房库存情况决定：
（1）有库存——内部调配：公司主管副总确认签字后，部门经理将此单交
至设备管理员，设备管理员与库房管理员填写《出库单》 （附件 3），领出物品并交系统管理员安装、调试；
（2）没有库存——购买：根据财务相关制度，主管领导签字审批：①物品价值在 5000 元以下：主管副总经理审批签字；②物品价值值 5000 以上（含 5000 元）：总经理审批签字；
3）领导审批同意购买后，由设备管理员负责询价和采购：①询价：设备管理员根据所需购买物品进行询价， 并将询得的最佳价格单传真
给供货商协商价格，询价单见《设备采购询价单》 （附件 4），如果供货商接受公司提出的供货价格， 则供货商指定的联系人必须对该价格签字确认； 如果不能就该采购价与供货商达成一致， 则设备管理员必须上报公司主管副总经理， 并寻找新的供货单位。 质量控制部经理应对整个询价过程进行监控， 并在《设备采购询价单》签字认可，以确保其真实、可靠性；
②采购：与供货单位确认供货价格等采购事宜后， 设备管理员填写 《物品采购单》（附件 5），并通过传真给供货商，并于供货商电话确认购置内容， 《 物品采购单 》原件在设备管理员处留存；
（4）家电类物品由设备管理员和行政内勤一起到大型商场或超市 （如国美、大中电器）购买；
（5）物品购置后，设备管理员和库房管理员一起办理出、入库手续并做好相应台帐（详见《库房管理制度》 ）。
、电子类物品申请、采购、入库、出库流程
申请部门经理，填写《物品使用（购买） 》申请单
交至设备管理员
查询
有库存 无库存
价值 5000 元以