文档介绍：1 / 3
开错情况说明
我公司开具给XＸXXX公司的增值税专用发票ＸX份,发票代码:XＸＸX,发票号码：ＸＸＸX,开票日期:XX年XＸ月XX日。金额XＸＸ元,税额ＸXＸＸ元,合计:ＸXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误，具体错误项目如下:
名称　　单位　数量　单价　金额　税率　　税额
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下：
名称　　　单位　数量单价　　　金额　　　税率　　税额
原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具
该专用发票我公司未交予购货方。
　　　　　　　　特此说明
销货方:ＸＸXXXXＸＸXXＸX有限公司
二○○七年十月十八日
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附:发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到XＸXＸXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码:XＸXＸXX,发票号码:XXXXXX,开票日期:ＸＸＸ年X月X日。金额XXXXX元,税额ＸXXXX元,合计:XXＸＸX元。该专用发票(单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额)开具错误，具体错误项目如下：
名称　单位　数量　　单价　　金额税率　　税额
正确应该如下：
名称　　单位　　　数量　单价金额　税率　税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。
　　　　特此说明
购货方:XＸXXXXXXXXXＸ有限公司
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二○○七年十月十八日