文档介绍：供应商审核检查表
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供应商审核检查表
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供应商名称
审核日期
公司地址
报告编号
审核员
供应商代表
不符合项的回复日期
评审项目
项目总分
供应商自我评 估分数
实际得分
百分制得分
10
、记录控制
10
8
9
、标识和可追溯性
6
6
4
、加工能力
25
7
4
、环境与安全
11
总分数
100
判断标准
百分制总得分
%
分数
判断
> %
合格
% ・ %
冇条件合格
最终判定舖果
等级
< %
不合格
FM1202/00
编制:
审核:
核准:
供应商审核检查表
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NO
检査项目
分数
得分
备注
1
质量体系
有文件化的质就方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计 ？
2
是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？
2
13
品管人员在组织图中有无指明的权贵和责任范围?
1
品符是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受垠髙 管理层直接领导？
1
背理层左期评审质呆冃标的实施状态和充分杵吗？
I
为建立品质管理U标，是否使用柏拉图分析内部或外部的 品质问题？
2
相对于客八期望和口标，供应商的品质圧否仃持续改善？
1
2
文件，记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？
1
2」
现行文件/规范是否易丁取得且存放在受控文件夹中？
1
是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？
1
是否有程序规范作废文件的处理？
1
文件变更及其特征有否标识？
1
足否定义有外来文件的鉴定和控制程序？
1
是否有一个记录管理一览表？
1
表单的发行有无经过批准？
2
匸程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统？
1
3
合同评审
是否满足了客户HSF的婆求？抽査三份.
2
肚否有止式的介同评审管理程序？相关记录保存完整？
1
供应商肚否确认：卅产胡耍求被改变，组织应确保相关文 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？
1
对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？
I
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