文档介绍：2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明
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2017年部门预算编制说明
2017 年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置 : 下设医院临床、医技、行政后勤科室共30个。
: 以病人为中心，以质量为核心，充分发挥区
位优势，改革创新，放眼未来，以更好的满足社会不同层次
医疗需求为己任，根据辖区周边现有医疗资源分布并充分借
助驻京众多优质医疗资源，寻求差异化发展。并在不断持续
改进中，完善医院各项质量安全管理工作，确保医务人员及
患者安全得到充分保障。在未来将打造成独具诊疗技术特
色、具有的现代化安全医院。
（二）人员构成情况
北京市第二医院行政编制 0 人 ; 事业编制 454 人；工勤
编制 0 名；实际 310 人；长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 346 人，其中：离休 5 人，退休 341 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1. 落实“十三五”时期发展规划 2. 围绕 JCI 国际认证，
全面推进医院各项工作 3. 创新服务模式，提升服务水平 4.
重视人才培养与学科建设 5. 加大投入，更新改造设备设施
二、收入预算说明
2017 年北京市第二医院总支出安排 28717 万元。其中：
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预算内资金安排 6865 万元，财政专户资金安排 0 万元，其
他资金安排 21852 万元，市级提前下达专项转移支付项目资
金安排 0 万元。 2016 年收入预算 26644 万元。 2017 年收入
预算比 2016 年增加 2073 万元。原因：人员支出及医院院装
修改造支出预算增加。
我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
（一） 2017 年支出预算按用途划分：（1）基本支出 20398
万元，其中公用支出 10450 万元。（ 2）项目支出预算
8319 万元。主要项目是：
①物业管理费 :520 万元
②基建及维修 :185 万元
③派遣人员工资 :1804 万元
④老年康复补助经费 :930 万元
⑤专用设备购置 :1485 万元
⑥信息网络及软件购置更新 :362 万元
⑦办公设备购置 :242 万元
⑧大型修缮 :2500 万元
⑨其他： 291 万元
（二） 2017 年涉及政府采购项目 98 个，预算资金 5342 万元。
（三） 2017 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0
万元。
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（四） 2017 年机关运行经费预算情况
2017 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职
能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经
费，合计 0 万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他
费用。
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2017 年部门预算收支总表
单位名称 : 北京市第二医院单位：元
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