文档介绍：XXXXXX 机密 XXXXXX 2001 财年 XXXXXX 事业部规划 2001 年 02 月 23 日 1 XXXXXX XXXXXX 事业部 2001 财年规划要点(逻辑关系图) 2、竞争力分析 3、主要策略 1、客户需求分析 4、推进计划 5、组织保障及资源需求?组织结构及人员编制?组织建设?业务核心流程?落实矩阵管理?资源需求 6、财务预算?销售收入?毛利?贡献利润?研发投入?技服成本宗旨职责目标?总体竞争态势分析?区域竞争趋势分析?竞争对手分析?外部环境分析?内部竞争力分析?市场规模?区域需求?目标客户需求?技术发展趋势?价值定位 SWOT 分析图面对挑战的对策?财务?市场?客户满意度?关键能力 2 XXXXXX 宗旨职责为企业/政府/教育类机构客户提供最受欢迎的 XXXXXX 固线接入设备(包括台式电脑、工作站和未来的 XXXXXXIA ),为公司提供稳定、持续的利润回报,并持续储备和提高核心技术和关键能力。?保证完成公司下达的各项经营指标; ?负责产品的策划、开发,不断推出有竞争力的产品; ?负责产品推广的策动、支持和监控,制定产品政策并提供技术支持; ?不断优化和创新运筹模式,降低运营成本,提高产品的竞争力; ?负责产品生命周期全程的质量管理; ?建立健全高效的事业部运营机制。 XXXXXX 事业部的宗旨和职责 3 XXXXXX XXXXXX 事业部的目标, 财务目标市场目标关键能力目标?销售收入: 亿?毛利 : 亿毛利率: 13 % ?贡献利润: 亿贡献利润率: % ?销量: 180 万台?市场份额: %( IDC 数据) ?市场排名:中国和亚太第一, 全球第十?产品链相关目标:产品、研发、工程、质量?供应链相关目标:物流运作、采购控制?市场链相关目标:亚品牌推广、客户需求、技术支持客户满意度目标?直接客户满意度: ?合作伙伴满意度: 代理商、供应商?内部合作满意度: 4 XXXXXX XXXXXX 事业部的目标—直接客户满意度客户满意度目标?直接客户满意度: 项目满意度( 00Q3 ) 平均分( 00Q3 ) 01 目标总体满意度 % 产品整体评价 % 服务满意度 % 宣传 % 整体评价品牌 % 产品质量评价 % 易用性** 技术性能 % 兼容性 % 外观设计 % 性能价格比 % 产品评价对随机软件的评价 % 咨询服务总体满意度 % 售中服务总体满意度 % 服务评价售后服务总体满意度 % 注:数据来源于 00 Q3 企划部调查,表中“*”号表示 00 Q3 未调查此项内容;其中 01 目标按 5% 的增长率计算得出。 5 XXXXXX XXXXXX 事业部的目标—代理商满意度客户满意度目标?合作伙伴满意度:代理商项目满意度( 00Q3 ) 平均分( 00Q3 ) 01 目标合作整体评价 87% 商用电脑产品质量 83% 商用电脑促销** 商用电脑价格调整政策 68% 商用电脑机型切换满意度 70% 产品政策合理性行业投标政策整体满意度 55% 新品整体评价 88% 产品方面新产品评价新品政策整体评价 76% 产品供应总体情况 63% 供货情况供货信息准确性 54% 3. 57 售后服务:一次开箱的操作处理 60% 注:数据来源于 00 Q3 企划部调查,表中“*”号表示 00 Q3 未调查此项内容;其中 01 目标按 3% 的增长率计算得出。 6 XXXXXX XXXXXX 事业部的目标—供应商满意度客户满意度目标?合作伙伴满意度:供应商注:数据来源于 00 Q1&Q2 企划部调查,其中 01 目标根据 3% 的增长率计算得出。项目平均分( 00Q1&Q2 ) 01 目标总体满意度 采购专员 预测总体水平 物料采购索赔退件( DOA )总体满意度 总体满意度 技术工程师 研发项目的管理能力 产品