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基层分公司三季度经营情况说明
基层分公司三季度经营情况说明
五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：
售电量和平均电价方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
售电量
亿千瓦时
沪东
%
%
沪南
%
%
沪西
%
%
沪北
%
%
宝山
%
%
平均电价（含税）
元/千瓦时
沪东
%
%
沪南
%
%
沪西
%
%
沪北
%
%
宝山
%
%
五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。
线损率方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
线损率
％
沪东
沪南
沪西
沪北
宝山
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。
内部利润方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
内部利润
万元
沪东
17347
13379
18098
%
%
沪南
17684
12732
17244
%
%
沪西
27968
20062
25035
%
%
沪北
2761
1929
6460
%
%
宝山
-18899
-13374
-716
%
%
内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。
财务应收电费余额方面：
指标名称
指标单位
单位
年度计划
累计分解计划
累计完成实绩
占年度计划比重
与累计分解计划偏差
财务应收电费余额
万元
沪东
2500
5000
3645
%
%
沪南
2500
5000
1861
%
%
沪西
4500
7100
4459
%
%
沪北
5500
8900
8044
%
%
宝山
25000
34000
21319
%
%
财务应收电费余额沪南、宝山完成很好