文档介绍：: .
第1次内部审核资料
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行 動 是 成 功 的
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# / 42
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版次: 日期:2009年4月
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批准
审核
作成
制订:
批准:
日期:2009年4月10日
2009年度审核打算
\月份
部门、\、
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
■
□
治理者代表
■
□
业务部
■
□
行政（人力）
■
□
品管
■
□
文控
■
□
■
□
■
□
注：□表示已有打算，■已完成审核
内部审核打算
检查本公司质量体系文件的各项规定 ，是否能按£09001:2000实
施，是否得到持续有效运行；
对QMS勺符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第
三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。 检查本公司质量体系，是否具备申请 IS09001认证的条件。
2、 性质:
例行的常规审核。
3、 范围:
程序文件涉及的要素及时行了有关质量活动的部门；
质量手册覆盖的所有部门和要素， 重点是GB/T19001-IS09001: 2000
所要求的各要素及涉及的各职能部门。
4、 依据:
IS09001:2000质量体系保证标准，有关程序文件，QMS文件，合同 和有关的适用的法律法规等。
5、 审核组:
第一组 组长: 组员:
第二组 组长: 组员:
6、审核时刻:
2009年4月 日
7、日程安排:
时间
审门 受部
审核内容
内审员 组不
8:00-8:30
相关部
门
首次会议
8:30-9:30
文控
423/424
1组
9:30-10:00
业务
423//
1组
10:00-12:0
0
品质
.4//6.
3/
/.4//
2组
15:30-17:3
0
行政
.