文档介绍：年度绩效考核方案(试行) 一、绩效考核的目的和原则(一)考核目的 1. 明确公司奖惩制度,充分体现公司激励机制 2. 促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升 3. 优化管理队伍,提高员工的主人翁意识 4. 绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据(二)考核原则 1. 公平公正原则 2. 客观准确原则 3. 及时反馈原则 4. 可行性和实用性原则 5. 正向激励原则(三)考核指导思想责权合理、费效同比、全员考核、正向激励二、考核主体及权责分配人力资源部负责组织绩效考核的全面工作,由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员:总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。三、考核内容及适用对象 1. 考核内容指业绩(定量)考核,业绩考核周期为月度考核。 2. 考核适用于购物中心正式员工(不含促销员、导购员)。 3. 新到职员工从次月参加业绩考核,中途离职(自动离职或被辞退)工作未满月者当月不参与考核。 4. 内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分, 以调入时间超过半月的工作单位业绩为准, 反之按调出单位当月业绩为准。四、业绩考核指标/ 权重比例/ 考核范围/ 计算公式 1. 参与业绩考核部分工资比例: ①按参与考核员工岗位工资的 10% 进行考核( 如员工的月工资为 800 元, 其浮动工资为 80 元即 800 元× 10%=80 元;如领班的月工资为 1000 元,其浮动工资为 100 元即 1000 元× 10%=100 元;如主管的月工资为 1500 元, 其浮动工资为 150 元即 1500 元× 10%=150 元; 如经理的月工资为 2000 元, 其浮动工资为 200 元即 2000 元× 10%=200 元) 2. 业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。根据部门经营特性和岗位职责分工, 详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表: 部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式食品百货部员工(领班) 销售收入 100 % 部组月销售预算达成率(实际销售/ 预算销售) *100% 主管销售收入 30% 分管部组(销售收入/ 销售毛利?/ 营业外收入/ 平均库存)指标综合达成率部组( 实际销售/ 预算销售) *30%+ (实际毛利/ 预算毛利) *30%+ (实际营业外收入/ 预算营业外收入) *30%+ (实际平均库存/ 预算平均库存) *10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理销售收入 30% 食品百货部( 销售收入/ 销售毛利? / 营业外收入/ 平均库存)综合达成率部门( 实际销售/ 预算销售) *30%+ (实际毛利/ 预算毛利) *30%+ (实际营业外收入/ 预算营业外收入) *30%+ (实际平均库存/ 预算平均库存)} *10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式生鲜部员工(领班) 销售收入 100% 部组月销售预算达成率(实际销售/ 预算销售) *100% 主管销售收入 30% 分管部组(销售收入/ 销售毛利? / 营业外收入/ 平均库存) 综合达成率(实际销售/ 预算销售) *30%+ (实际毛利/ 预算毛利) *30%+ (实际营业外收入/ 预算营业外收入) *30%+{1- ( 实际平均库存- 预算平均库存) / 预算平均库存) *10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经 理(总监) 销售收入 70% 部门(销售收入/ 销售毛利? / 营业外收入/ 平均库存) 综合达成率(实际销售/ 预算销售) *30%+ (实际毛利/ 预算毛利) *30%+ (实际营业外收入/ 预算营业外收入) *30%+{1- ( 实际平均库存- 预算平均库存) / 预算平均库存) *10% 销售毛利额 20% 营业外收入 10% 部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式收货部员工销售收入 100% 全店销售收入预算达成率(实际销售/ 预算销售) *100% 主管销售收入 30% 部门(销售收入/ 部门费用)综合达成率(实际销售/ 预算销售) *30%+ {1- (实际费用- 预算费用) / 预算费用}*70% 部门费用 70% 资讯部员工销售收入 100% 全店销售收入预算达成率(实际销售/ 预算销售) *100% 经理销售收入 30% 部门(全店销售收入/ 部门费用) 综合达成率(实际销售/ 预算销售) *30%+ {1- (实际费用- 预算费用) / 预算费用}*70% 部门费用 70% 部门员工岗位考核指标权重比例考核范围计算公式行政部【人资(企