文档介绍：采购(分包）控制程序
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1. 目标
为加强企业质量管理，便于对物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制规范管理，特制订本程序。
2. 适用范围
本程序适适用于生产、服务过程中所需原辅材料采购（外协）和对供方（分包方）选择、评价和控制。
3. 依据文件
质量手册《ZHZG-ZS-02》。
4. 职责
外协部
负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。
质量部
对于毛坯采购，负责根据上家协议、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求协议评审，和采购（外协）物项和服务质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。
车间
负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。
采购物资分类
依据采购物资使用用途和对最终产品质量影响，将采购物资分为两类：
1）关键物资：组成最终产品、直接影响产品性能物资。
2）辅助物资：对产品质量直接影响不大，但生产过程中必不可少。
6. 对供方（分包方）选择、评价
供方（分包方）评价和选择以满足产品生产需求能力为首要条件。外协部对评价合格供方建立《合格供方（分包方）名目》，建立合格供方档案。对合格供方档案内容应包含（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品制造业绩、关键生产和检测设备清单复印件等资料。
对关键物资采购，外协部必需在《合格供方（分包方）名目》中选择最少三家以上合格供方进行比较，综合评选价格、质量、交货期等相关信息。
对零星辅助物资采购，可不在《合格供方（分包方）名目》中选择，但供方最少应提供产品有效合格证实，而且采购物项评审必需由外协部选择三家以上供方进行比较。
采购程序
关键物资采购
经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。外协部在《合格供方名目》中选择合格供方进行询价。外协部负责搜集询价后报价信息，作为采购评审依据。询价时，外协部应明确供方报价对采购物项、图纸、相关技术要求等充足了解，以免我企业中标后，供方不按询价文件签署采购协议。若出现此情况，将视情节轻重分别按询价文件要求取消以后报价资格和我企业合格供方资格处罚。
询价完成后，外协部将各供方报价汇总，交经营部。经营部依据供方报价，计算企业加工等成本费用，编制《产品要求评审表》进行报价评审。评审完成后，经营人员向用户报价。
接到用户中标通知后，经营部通知质量部，质量部依据用户图纸及相关技术要求，转换订货图，加盖“技术文件”方章，正式生产订货。将订货图发外协部。外协部接订货