文档介绍：附件2
工艺卡片管理规定
第一节 管理职责
第一条 公司生产运营处是工艺卡片归口管理部门。生产运营处是生产装置工艺卡片管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片管理部门，质量安全环保处是“三废”解决系统工艺卡片管理部门，重要负责：
拟定工艺卡片分级原则、编制内容、语言和格式；
工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
工艺卡片寻常管理，保证工艺卡片有效性、适当性；
监督工艺卡片使用。
第二条 有关专业（安全、运营、环保、质量、机动等）负责工艺卡片专业审查及监督检查，其中：
工艺指标由运营主管部门监督执行和检查；
设备指标由机动主管部门监督执行和检查；
安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；
第三条 车间负责工艺卡片详细编制和执行，对运营中存在问题提出修改意见。
第二节 工艺卡片编写
第四条 工艺卡片指标来源于装置原设计基本数据、装置改造设计（技改技措）基本数据、装置长周期运营限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放规定等。
第五条 工艺卡片内容涉及：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置核心工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、重要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。详细格式见附表1。
第六条 按照安全、环保、质量、运营、设备、动力全面受控原则，根据指标影响限度和范畴，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中：
(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到公司环保达标排放、产品出厂合格、保证装置安全运营重要控制指标。重要涉及：
核心控制工艺指标
核心环保监控指标
装置核心产品质量控制指标
装置公用工程系统核心指标
(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平重要控制指标。重要涉及：
重要工艺运营指标
重要设备运营指标
重要原料质量控制指标
重要产品质量控制指标
公用工程系统重要指标
重要环保指标
(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运营控制指标”，指是保证装置平稳运营、操作调节受控指标。重要涉及：
工艺操作平稳运营指标
设备操作平稳运营指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条 工艺卡片审批程序
（一）公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及有关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等有关部门审核并会签→公司生产运营处组织机动、质量安全环保等有关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。
（二）分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及有关人员进行审核并会签→二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等有关部门审核并会签
→总工程师批准后下发执行，并上报公司生产运营处备案。
（三）车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及有关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科（处）备案。
第八条 暂时工艺卡片管理
(一) 新装置开工初期可以使用暂时工艺卡片，运营半年，生产工艺运营稳定后，修订暂时工艺卡片，形成正式工艺卡片；
(二) 暂时工艺卡片审批、生效程序等同工艺卡片；
(三) 暂时工艺卡片必要有时间限制，过期自动作废。
第九条 工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84× 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室明显位置，依照需要可采用两个或各种镜框。
第十条 车间必要保存通过审批后工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必要从原存储地注销、撤出作废保存，技术主管部门负责检查。
第十一条 工艺卡片编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放工艺卡片按《文献控制程序》规定进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门专用计算机内保存,并由专人管理。
第三节 工艺卡片监控
第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间依照分级原则实行三级管理。
第十三条 车间技术员要随时跟踪工艺卡片执行状况，并解决执行中遇到问题。
第十四条 班长、运营工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，保证工艺卡片指标得到有效控制。班组运营工程师详细负责班组工艺卡片执行状况检查与监督。
第十五条 浮现操作指标超过工艺卡片控制范畴，必要按操作指南规定做出调节，并及时按超过指标级别报告相