文档介绍：内部物资调拨调出签审流程
调入单位
总调度室
调出单位仓库
经理签审
1
调拨申请单
1
6
记帐
仓库提货保管签字
货
经办人员填写调拨申请单
审核安排物资调拨
1
调拨申请单
1
6
总调度长签审
1
调拨申请单
1
6
调出单位财务
调出单位门卫
调拨出库单
4
1
调拨申请单
1
3
6
货
出门
1
内部物资调拨调入签审流程
总调度室
调入单位仓库
保管员按调拨单计量、验质后,保管员在调拨单上签字入库
调入单位财务
1
调拨申请单
1
3
货
调拨申请单
3
调拨入库单
1
调拨入库单
2
复核
留存
记帐
2
固定资产拆除申请签审流程
分厂总调室总经理财务部工程部仓库
经理签审
拆除申请
总调室度长签审
拆除申请
生产副总签审
终审
拆除申请
留存
拆除申请
拆除申请
拆除申请
备份
做固定资产清理处理
与相关单位协商、签定拆除协议
进行拆除
清理盘点有用物资
物资清册
物资清册
物资清册
入库
记数量帐列管,不作资产帐
说明:拆除设备所清理的可用部件不作资
产帐记帐,仅作数量帐管理
3
总调室总经理分厂财务部
物资、设备报废签审流程
经理签审
报废申请
根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额
设备管理科审核
报废申请
生产副总签审
终审
报废申请
进行处理和帐务调整
报废申请
报废申请
备案作出售时核对
4
7
分厂
出纳室
供应部
变卖处理
结算室开发运单
报废物资处理流程
报废申请
仓管员发货出帐
货
买方
发运单
1
7
报废申请
终审后的材料
收款开收据
收据
1
3
缴款
收据
2
收据
2
出门
发运单
货
财务部
门卫
发运单
7
6
发运单
6
核算会计出帐
收据
1
核算会计收入记帐
5
环保合同签审流程
总调室总经理财务部
经办人员草签
合同
生产副总签审
终审
总调度长签审
合同
合同
50000元以上
执行
合同
留存做请款核对
6
安全环保科总经理人事行政部
安全环保标准制定签审流程
根据国家环保法规,结合公司实际情况起草安全环保制度
环保标准草案
总调度长审核
生产副总签审
终审
环保标准方案
发文执行
环保标准方案
组织各部门讨论并进行修订
环保标准方案
7
安全环保科
安全环保例行检查流程
每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据
在全公司范围内通报结果
统计各项数据
统计表
8
质量部安全环保科人事行政部
环保违规惩罚流程
对质量部检测数据进行审核
总调度长审核
生产副总终审
发文执行
惩处数据
计算出惩处数据
惩处数据
检测数据
检测数据
9
事故发生单位人事行政部安全环保科总经理
安全环保事故处理流程
科长签审
生产副总签审
事故发生单位填制事故报告
事故报告
部门主管签审
事故报告
终审
事故报告
进行事故处理
事故报告
组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见
重大安全事故
总调度长签审
进行经济处罚
10