文档介绍：企业采购物资验收管理制度
第一条物资进厂后，收料人员必须依采购单的内容核对供应商送来
的物资的名称，规格、数量和送货单及发票。清点数量无误后 , 将到货
日期及实收数量填记于请购单，办理收料。
第二条如发现所送来的物资与采购单上所核准的内容不符时，应即
时通知采购部门进行处理。原则上非采购单上所核准的物资不予接受，
如采购部门要求收下所送物资，收料人员应告知主管，并于单据上注明
实际收料状况，并会签采购部门。
第三条物资进厂后，物资管理人员即会同检验单位依装箱单及采购
单开箱核对物资的名称、规格，清点数量，并将到货日期及实收数量填
于采购单。
第四条开箱后，如发现所装载的物资与装箱单或采购单所记载的内
容不同时，通知经办人员及采购部门进行处理。
第五条如果发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，
经初步计算损失超过5000元以上者，收料人员应即时通知采购人员联
络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利
公证作业。如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于采购
单上注明损失数量及情况。赔处理单呈主管核示，核实后送会计部门及
采购部门督促办理。
第七条进厂待验的物资，必须于物资的外包装上贴材料标签并详细
注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并
规划待验区以便于区分。第八条收料后，收料人员应将每日所收物资汇
总填人进货日报表作为入账销单的依据。
第九条交货数量超过订购量部分应予以退回。属买卖惯例、以重
量或长度计算的物资，其超交量在 3%以下，由物资管理部门收料时，
在备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知
采购人员。
第十条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门
主管同意，可免补交。短交如需补足时，物资管理部门应通知采购部
门联络供应商处理。
第十一条紧急物资于厂商