文档介绍：产品追溯流程
产品追溯流程
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产品追溯流程
产品追溯流程
输入 /责任部门 流 程（所在场地） 输出 /责任部门 追溯标记
(1)采购计划 /采购部
(2)采购订单 / 采购部
(3)来料清单 /供应商
(4)采购订单 /采购部
(5)自检报告 /供应商
(6)收货 /检验单 /物流
仓库管理规定 /物
流
产品标识和可追溯管理规定 / 质保部
(9)生产月计划 /生产
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
仓库管理规定 /物
流
(9)生产周计划 /分厂
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
(9)发货周计划 /物流
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
产品标识和可追溯管理规定 / 质保
周例会 - 顾客
(11)发货通知单 /物流
结算通知 -顾客
供应商备
原材料 / 采购件到
原材料库 - 待检区
进货检验
原材料库-待检
区
入库管理 原材料 / 采购件库出库 / 领 下料半成品库
下料 / 抛 生产现场
入库 下料半成品库
下料半成品出下库料半/成品库
制造过程
生产现场
入库
半成品库
调拨
转 移
入库
半成品库 - 附属
出库 / 领 半成品库 -附属
制造过程 生产现场 - 附属
制造过程 生产现场 - 附属
成品入库 成品库 - 附属
入库管理
成品库 - 附属
备货、发 转 移
三方物流 三方物流库
(1)
发货审查记录 / 供应商
(2)
供应商自检报告 / 供应商
(3)
数量、外观、标识（目测）
/物流部
(4)
收货 /检验单（系统） /物流部
(5)
外协件检验报告（手工）
/
质保
(6)
原材料检验报告（手工）
/ 质保
(7)
原材料 /采购件入库标识卡 /物流
(8)
原材料出入库统计表（系统）
/物流
车间领料单（系统） /分厂
原材料 /采购件出库标识卡 / 下料
原材料 /采购件出库标识卡 /下料
生产入库班报表（手工） / 下料
下料半成品出入库统计表（系统） / 物流
(9)车间领料单（系统） /分厂
零件加工流程 /交接标识卡 （手工） / 分厂
零件加工流程 /交接标识卡 （手工） / 分厂
零件加工流程 /交接标识卡 （手工） / 质保
生产入库班报表（手工） / 分厂
半成品出入库统计表（系统） / 物流
调拨单（系