文档介绍：差旅费管理制度
目:
为了加强公司差旅费管理，提高出差工作效率，同步规范差旅费报销流程，结合公司实际状况，重新修订此制度。
范畴：
合用于**集团内各子公司及分支机构全体员工。
详细内容:
员工出差原则性规定
差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目地工作，到最后返回原驻地期间发生与其业务有关各项支出。
员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS用纸质单据填写），详细填写出差事由、目地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。差旅费报销单必要附上通过批准出差申请单，否则不予报销。
因紧急状况不能预先办理出差申请手续，需经部门领导口头批准，但出差回来后必要补办手续。
未经批准擅自离开原驻地后更改出差目地，公司将不承担其费用。
员工借款执行上笔不清下笔不借原则，借款时需详细阐明借款因素和预测归还或报销冲借款时间，同步必要预先在出差申请中制定差旅行程筹划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程工作内容，例如培训场次、人数,或详细到哪些销售点，拜访哪些代理商等等，(出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，不必此外创立借款流程)。
条件容许当天能回不回者原则上不予以报销，特殊状况需报上级主管批准。
出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS按线下流程报销）。
差旅费报销时，必要链接“出差申请流程”（暂未上KMS需附纸质出差申请），同步注明实际出发与返回时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定地点、天数、人数、交通工具等不符差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具，需事先经分管领导批准后方可报销。
差旅费报销范畴：
员工出差期间支付交通费用：火车票、机票、车票、和船票普通应通过总部行政部统一预订。
公司报销交通费、住宿费等业务费用，别的费用由员工自行支付。
与业务无关各种费用均不予报销。
差旅费报销原则：
住宿费原则
职位/地区
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
副总经理及以上
实报实销
总监、高档经理
350
300
250
200
部门经理
300
250
200
150
销售分公司正（副）经理、培训师、省级办事处正（副）经理
280
230
180
130
部门副经理、主管、省级办事处正（副）主任
250
200
170
130
普通职工、区域经理
220
180
150
110
出差餐费补贴原则

：00前，早餐补贴为10元/人，不计加班。
，去提供午餐或有食堂其她公司办公地点办事，普通不提供午餐补贴；
：00时，当天晚餐补贴30元/人，去提供晚餐或有食堂其她公司办公地点不提供晚餐补贴；

职位\地区
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
总监、高档经理及以上
60
部门经理、销售分公司正（副）经理、省级办事处正（副）经理、部门副经理、主管/省级办事处正（副