文档介绍：***使用管理制度
***使用管理制度
***使用管理制度
***使用管理制度
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为了规范公司的***管理和使用，控制***耗用成本，特制定本制度。
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公司实木家具生产加工过程中所有耗用***。
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耗用***：可换式***的刀片、钻头、大锣刀、小锣刀、立铣刀、手磨刀等
被领用消耗的***等。
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生产部负责对所需***的请购申请，并提交技术工艺部审核，总经办批准；
采购部统一进行集中采购。
***管理员负责各种***的登记、保管和收发，对每班、每批***的使用
情况及时录入 ERP，并及时向主管对安全库存***提出请购申请。
采购部严格按照《供方管理程序》对***供应商进行开发、评审和监控，
以确保所采购***的质量和性价比，并负责向财务部提供***的价格。
技术工艺部负责***《领用单》的签核，并对以旧换新的旧***的使用情
况进行判定。
品质部负责***的检验。
财务部负责对当月各部分***的使用成本进行核算。
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***的采购：
采购需求：由工艺技术部根据生产需求提出申请和图纸，待审核、批准
后交由采购部。
采购执行：采购部接到***《请购单》后按采购程序规定进行外购，并
于一个工作日内向申购部门回复交期。如不回复，视为在请购单要求日期内购回。
对外购成型***，采购部应要求供应商提供相应的合格证明。
外购***的接收：
***购回后，采购员将《送货单》和***一起送至***库，送货单上
须注明采购单号和每种道具的项目号，《送货单》上的项目名称须和公司的项目
名称一致，如不一致，采购员须注明，否则***库有权拒收。***进仓后，由品
质部品检员对***进行数量、外观、尺寸进行检验，并填写好《***入库验收单》。
（《***入库验收单》一式两份，一份由***管理员存档，另一份随《送货单》
一起交由财务。）
验收合格的***， ***管理员须对实物与数量进行核对并及时将其分
类登记入账后将其放于库中指定位置。验收不合格的***，由***管理员按《不合格品评审程序》执行。
自制（手磨）***：
自制需求：
工艺技术部根据产品加工要求提供***图纸，品质部依据图纸提供检
验规范。
工艺技术部根据产品加工要求提出***需求（以联络单形式注明图号名称、数量、需求日期），经审核、批准后交由机修部。
自制：机修部接到《自制***需求单》后，到仓库领取刀片进行自制。
检验：机修磨好***后交由品质部检验并做好检验记录。
***使用管理制度
***使用管理制度
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入库：