文档介绍：综合销售管理制度
第一条 目：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售
管理。
第二条 合用范畴：
本规则合用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必要积极开展，力求使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作人员，应在所属主管监督指引之下，彼此信任、互相协作，互相
团结力求使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则遵守：
公司人员除本规则及其她规定外，对于公司暂时发出传达或命令，也应视同本
规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方付款能力等，应做事前调查，并衡量我司生
产能力与否能依对方订购内容作配合后，再行决定与否受理订货。
第八条 调查事项：
从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管：
1 预定下订单机关、公司及学校概况。
2 调查与下订单者有交易关系，并为我司竞争对象同业者、设计事务所、建
设业者。
3 下订单对方与我司关系及以往订货实绩、付款状况。
4 如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数
目、每月生产能力及交易能力、有无与我司竞争同业交易、业务内容等进行调查。
第九条 订货情报：
订货情报应尽快获得，并在所属经理指引之下，尽快展开有效率销售活动。
第十条 估价单提出：
在提出估价单时，应先获得所属主管裁决承认后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定售价及交货期外，对于下列五项规定也应
的确遵守：
1 品名、规格、数量及契约金额。
2 详细付款条件：付款日期、付款地点、钞票或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊状况以外，从订货受理到交货之间期限，普通以 3个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离近来车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需技术派遣费协定。
第十二条 契约书提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实
资料，一起提出给所属主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来客户须注明清晰。
2 如果是旧客户，应根据交货日期记明当前未付款项余额。此外，尚需注明
交易前或交易中与否故意外事故发生。新客户则重新解决，旧客户如曾有不良记录
者予以标示。
第十四条 契约上留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及有关施行范畴、规格设计等事
宜。
第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选取交易公司、缔结
付款条件：
1 对于已往从来忠实履行付款条件旧客户，可依照惯例承认本交易，但仍必
须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户交易，原则上在交货时必要同步收取钞票。
3 虽然是旧日即已往来客户，仍应依照其付款能力好坏，采用由交货处代
理受领或直接契约办法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为客户，一概不接受代理受
款以外订货方式。
第十六条 免费追加补货：
交货后，若基于客户规定或其她状况需要，必要免费追加机械器具或零件等
物品话，须事前提出附有阐明有关资料给总经理，获得其裁决。
第十七条 损失承担：
因前项而发生损失责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1 每日活动状况（每日）。
2 3个月内订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告检查：
依照前项提出报告，管理科进行检查后，设立 3个月营业方针筹划，并对成
果进行调查。
第二十条 订货确认、变更告知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再根据订货受理报告书中条件及
内容，做好确认之后，迅速发出订货确认告知或变更告知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更告知后，须及时与订货者联系，并设法努
力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。此外，通过公司允许
借出图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等配发：
目录及其她销售上必要资料，必要慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条 货款回收：
负责受