文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施
廉洁风险点岗位防控措施
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廉洁风险点岗位防控措施
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二 0 一二年九月
廉洁风险点岗位防控措施
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目
录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
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一、印章使用管理 .................................................................
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二、报帐管理 .........................................................................
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三、员工招聘及干部选拔录用管理 .....................................
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四、物资出库管理 .................................................................
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五、废钢回收及报废物资出售管理 .....................................
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六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理
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廉洁风险点岗位防控措施
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一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 .............................错误!
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 .....................................错误!
三、库工岗位廉洁风险防控措施 .........................................错误!
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 .................................错误!
五、押运员岗位廉洁风险防控措施 .....................................错误!
六、门卫岗位廉洁风险防控措施 .........................................错误!
七、采购员岗位廉洁风险防控措施 .....................................错误!
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 .....................错误!
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 .................................错误!
十、出纳岗位廉洁风险防控措施 .........................................错误!
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廉洁风险点岗位防控措施
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廉洁风险点岗位防控措施
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
（一）廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未
及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；
2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；
（二）管理流程
保管
押印的提出
审批签字
不予押印
办公室主任批准
一
经理批准重要函件、合