文档介绍：浙江纳德物业服务有限公司
质量管理体系审核检查表
受审核部门：管理层
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001:，体系文献、合用法律法规
审核日期：11月8日
审核员： 杨总 孔总 戴海峰 陈瑜维 虞丽娟 毛建军
ISO9001:条款
检查内容
检查办法
检 查
成果记录
提问
文献查阅
现场检查
组织QMS覆盖范畴和过程与否有缺失？
QMS有无删减，合理性？
◆现场询问、观测，理解作业流程。
◆查手册阐明、依照组织活动确认与否合理
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总则
QMS与否建立、实行、保持和改进？
QMS过程与否被拟定和管理？过程间顺序及关系与否被拟定和管理？
组织QMS核心过程所需资源和信息与否充分？
组织QMS及过程测量和监控点与否拟定并有效？对测量和监控成果与否有分析、改进活动？
5．外包过程有无控制？
◆从体系文献编制、运营、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综全评价。
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管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系承诺可以提供哪些证据？
◆总经理与否制定并批准书面质量方针和目的，并采用办法使员工对的理解并贯彻执行？
◆与否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文献等方式将有关方（客户）规定、法律法规规定传达到各阶层员工？
◆各阶层员工与否充分理解这些规定重要性，并在工作中保证这些规定实现？
◆与否定期进行管理评审，保证质量管理体系适当性、有效性和充分性
◆与否为每项活动提供充分资源
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以顾客为关注焦点
◆组织是如何做到以顾客为关注焦点？
◆组织是通过什么办法掌握顾客对产品质量规定？
◆组织如何将顾客规定转化为各项工作规定并实行，从而达到顾客满意？
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以顾客为关注焦点
◆组织是如何做到以顾客为关注焦点？
◆组织是通过什么办法掌握顾客对产品质量规定？
◆组织如何将顾客规定转化为各项工作规定并实行，从而达到顾客满意？
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质量方针
◆质量方针制定
◆是滞制定了文献化质量方针？
◆质量方针与否经最高管理者批准？
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◆质量方针内容
◆与否与组织宗旨相适当
◆与否适合于组织活动、产品或服务性质、规模？
◆与否对满足顾客规定，对持续改进做出承诺
◆与否提供建立和评审目的框架
◆与否与公司其她方针一致
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策划
◆在组织有关职能和层次上与否已建立质量目的?
◆询问最高管理者,结合各部门目的审核时进行.
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职权和权限
◆与否明确规定了组织组织构造、职责、权限
◆与否有清晰组织构造图？
◆有关职能部门或岗位职责与否得到规定并形成文献？
◆受审部门职责是什么？
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管理评审
与否有定期进行管理评审规定
◆评审时间间隔是如何规定？
◆与否按规定期间进行管理评审？
◆管理评审与否由总经理亲自主持？
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资源提供
◆组织如何拟定并提供所需资源？
◆组织与否规定了提供资源途径？
◆对与质量关于人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实行？
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注1：文献查阅含记录查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：综合部
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001:，体系文献、合用法律法规
审核日期：11月8日
审核员： 戴海峰 陈瑜维 虞丽娟 毛建军
ISO9001:条款
检查内容
检查办法
检 查
成果记录
提问
文献查阅
现场检查
资源提供
◆组织如何拟定并提供所需资源？
◆组织与否规定了提供资源途径？
◆对与质量关于人员如何进行培训？
◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实行？
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人力资源
◆与否拟定了影响质量各类人员能力规定
◆对人员能力规定，与否涉及对教诲、培训和经历规定？
◆与否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员安