文档介绍：颁发部门
工艺查证管理制度
接受部门
生效日期
管理原则---生产
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共 2 页
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分发部门
l目
制定工艺查证管理制度，监督检查工艺纪律执行状况，加强公司技术管理。
2范畴
合用于我司工艺查证管理。
3责任
技术部负责制定工艺查证管理制度，各有关部门遵循执行。
4 内容
工艺查证分类：工艺查证分为车间级工艺查证和公司级工艺查证两类。
。
公司级工艺查证是指由技术部组织有关部门对全公司各车间和仓库进行工艺查证。
工艺查证人员
车间级工艺查证人员为车间工艺员和质监人员。
公司级工艺查证人员重要为各有关部门负责人。
工艺查证内容
车间级工艺查证内容重要有如下项目：
A 生产前需查证工艺条件与否符合工艺规定；
B 生产过程中查证：状态标记、产品标记、生产所根据生产工艺规程和岗位
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原则操作程序与否为按规定程序正式签发有效版本，生产与否严格按工艺规程和岗位SOP进行操作，工艺卫生与否符合规定，生产记录与否按规定填写等。
公司级工艺查证内容：
公司级工艺查证普通每两到三个月进行一次，重要查证内容为：
A 生产工艺文献、生产操作文献与否为有效版本；
B 工艺条件与否符合规定，如有偏差与否按关于偏差解决规定进行解决；
C 工艺卫生与否符合规定；
D 生产记录与否按规定填写；
E生产使用计量容器具、计量仪表与否通过检定；
F 物料、成品标记、仓储条件与否符合规定。
车间级工艺查证记录由车间工艺员填写并有质监员复核签名，每批工艺村证记录应纳入批生产记录，并将查证状况在车间月质量技术分析会上通报，对查证中发现问题应进行解决总结；公司级工艺查证需及时填写公司级工艺查证记录，并需对工艺查证状况进行总结，出具工艺查证通报，对查证中存在问题作出解决意见。