文档介绍：天德勤通用供应商培训教材-许磊
质量管理体系审核检查表
标准条款
项 目 要 求
应 提 供 文 件
检 查 记 录
得分：
要素4-质量管理体系
总要求
组织是否按照ISO的要求建立质量管理体系，并形成文件？
（）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册。
组织是否按照ISO的要求实施和保持已建立的质量管理体系？
（）
. 与重要员工会谈。
. 有效实施的范例。
组织是否按照ISO的要求持续改进其质量管理体系的有效性？
（）
. 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。
. 管理评审结果。
组织的质量管理体系是否：
识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？
确定这些过程的顺利和相互作用？
确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
（，b，c）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手
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组织的质量管理体系是否:
确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?
监测、测量和分析这些过程？
实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？
（、e、f）
. 评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
. 质量成本指标的评审。
. 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。
. 行动计划和跟踪活动。
组织是否按照ISO的要求管理其质量管理体系所需的过程？
（）
组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？
（）
对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别？
（）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册》
文件要求
总则
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质量管理体系文件是否包括以下方面：
形成文件的质量方针和质量目标？
质量手册
标准所要求的形成文件的程序？
组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件？
本标准所要求的记录（）？
（）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册。
. 根据组织的复杂度决定程序的充分性。
. 质量管理体系程序。
. 质量记录。
质量手册
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：
质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（）？
为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？
质量管理体系过程之间的相互作用的表述？
（）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册。
文件的控制
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组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？
（）
. 依据ISO或转换矩阵编制的质量手册。
. 文件控制清单或类似的文件。
组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？
必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？
确保文件的更改和现行修订状态得到识别？
确保在使用处可获得适用文件的有关版本？
确保文件保持清晰、易于识别？
确保外来文件得到识别，并控制其分发？
防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？
（）
. 文件批准权限。
. 文件批准记录。
. 不同场所文件的易于获得性。
. 文件场所知识。
. 文件的可获得性。
. 废弃文件的储存和处理。
. 内部和外部文件的通知/分发过程。
. 已修订文件的评审和批准。
工程规范
组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？
（）
. 顾客工程规范更改的通知/分发过程。
. 实施顾客要求的更改的过程。
. 工程更改引发的文件更改。
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组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？
（）
. 实施工程更改的记录。
记录控制
组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？
（）
. 质量管理体系记录。
. 记录维护体系，包括记录的处理。
记录是否保持清晰、易于识别和检索？
（）
. 质量管理体系记录的易读性。
.