文档介绍：时间：2021年12月15日
学海无涯
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费用报销时间规定
本文是策划频道为大家整理的《费用报销时间规定》，供大家学****参考。
财务费用报销签字时间规定
费用报销时间规定第一篇
盛科公司费用报销制度补充说明
为提高工作效率，结合公司具体业务情况，对财务报销等事项做几点补充说明，具体内容如下：
一、签字时间
公司除项目采购及紧急事件外，日常的费用报销，规定总经理签字时间为：每周一早上10：00—11：00，周四早上8:30—10:30两个时间段。项目部及其他员工因时间关系不能亲自办理签字手续的，凡是不需要特别解释、说明的费用，先自行归集整理并由财务审核后，暂交总经理助理黄爱菊或项目相关人员处，由他们在规定时间送达总经理，统一代办签字手续。
二、项目费用报销
不同项目产生的费用，若原始单据较少，金额较小时，可归集到同一张费用报销单上一并填写，费用报销单上“项目”栏内，填写发生费用相关项目的名称（令号），“开支内容”栏内，分项目填写名称及费用金额。财务部门根据原始单据内容分项目进行核算。
说明自发布之日起实行，未尽事宜在后续制度中进一步补充，完善。
西安盛科信息技术有限公司
财务部
时间：2021年12月15日
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2021年4月29日
公司费用报销管理制度
费用报销时间规定第二篇
公司费用报销管理制度
目录
第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8
第一章总则
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第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程
第四条：原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
（1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
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3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；
2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；
5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据
不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；
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、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
、部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准
、出差