文档介绍：附件 1: 个人廉政风险排查防范表单位: 姓名性别出生年月民族籍贯文化程度工作时间入党( 民主党派) 时间人员性质职务岗位工作职责自我排查廉政风险显性潜在防范措施防范效果检查情况备注填表人: 审核人: 填表时间: 附件 2: 部门主要廉政风险源(点)及防范措施一览表单位(盖章): 序号岗位风险源(点) 表现形式形成原因防范措施责任人注:本表填写内容如下: 1. 各单位分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政风险点; 2 .各职能科室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点; 3. 资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险。附件 3: 部门权力内控重点制度汇总测评表单位(盖章): 序号制度层级制度名称主要内容执行情况好较好一般差好和较好率注:填表说明各单位围绕规范“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热点岗位四个层级,将内控制度填入表内,局纪委结合述职述廉对制度执行情况进行测评。附件 4: 部门权力内控机制建设考核表单位: 序号考核内容分值考核标准自查得分考核得分 1 领导重视, 内控机构健全 14 做到领导责任、承担部门、工作人员三落实。建立内部协调、部门协作机制的得8分; 年初有工作计划、年中有督促检查、年底有总结得 6 分。缺一项扣 2 分。 2 开展内控文化教育活动 6 按照“三个一”要求, 开展活动得 6分, 少一项扣 2 分。 3 梳理权力清单 10 公开部门职权目录, 绘制部门权力运行流程图, 并及时公开上报的分别得3分、 3 分、 4 分。 4 排查廉政风险源 22 单位全体职工按要求填写《个人廉政风险排查防范表》得 10 分;根据排查情况建立“问题库”得4分; 上报部门廉政风险自我评估报告得 4分; 上报《部门主要廉政风险源点及防范措施一览表》得 4 分。 5 上报内控重点制度 10 及时上报《部门权力内控重点制度汇总测评表》得 10 分。 6 重点权力规范 28 围绕规范内控机制建设工作的《意见》中规定的七项重点权力(即决策权、自由裁量权、行政审批权、干部人事权、资金和财务管理权、工程项目和大宗物品采购权以及对下属单位重大业务的监控) 运行, 制定完善有关制度, 有一项得 4 分。 7 协助开展评估问责 10 协助局纪委开展综合评估得 10 分。附加分总结推广经验 10 本单位确定1 个以上内控机制建设示范点得 4分; 本单位内控机制经验被总结论文或评为先进集体得 6 分。制度创新 10 本单位所制订的制度在全系统评比中获奖得 5 分,在区评比中获奖得 5分。附件 5: 主要廉政风险源点及防控措施一览表单位(盖章): 序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因防控措施责任人附件 6: 权力