文档介绍：销售内勤主管岗位职责销售内勤主管岗位职责一、与市场销售人员的联系1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报主管领导。2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜,并及时备案存档。3、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文件的及时传达。(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司销售经理。(2)销售人员所需资料的整理;(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(4)定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求,并作好记录。二、对寄件、发货、开票、催收回款、商业伙伴等的管理1、销售物料的管理(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;(7)建立客户档案,并定期进行回访。2、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促,建立每个合同的《合同履行一览表》,编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要,合同执行情况可反馈给客户。3、发货(双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单,记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择,发货时限的选择,以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目,按时登记明细帐目。4、开票(双人或多人复核)开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件6、开票后及时催收汇款,保证资金的回笼率三、销售部内部管理1、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核,记录和传