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供应商选择及评价管理制度
1、目的
为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供
应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。
2、范围
本制度规定了企业在采购原辅材料、 五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。
3、职责
采购部
采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。
质检部
参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。
4、供应商开发评定
合格供应商的选定
合格供应商必备条件
必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。
必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。
具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。
供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。
选择原则
1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。
2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。
3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。
4）公司指定承认的供应商。
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精品文档
新供应商评价
采购业务人员对供应商的生产能力、 质量保证体系基本了解后， 向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。
对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、
生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。
现场评估结束后应组织评审会议，
对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相
应的改善措施。
现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在
《供应商供货能力评价表》
上打分并出具评审意见，
对达到合格条件要求的供应商，
采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。
对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。
对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过 3 次）的非生产常用的材料或
配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。
5、质量异常的处理
当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施