文档介绍：. .
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**** 医院2016年度部控制
风险评估报告
按照根据财政部"关于印发<行政事业单位部控制规〔试行〕>的通知"(财会〔2012〕21号)以及省财政厅"关于进一步推进<行政事业单位部控制规[试行]>实施工作的意见"(粤财会[2015]51号)的要求，为进一步提高我院部管理水平，规部控制，加强廉政风险防控机制建立，对我院各部门进展风险评估活动，对各部门岗位风险点进展了全面的梳理，并进展了适当的评价。现将有关情况报告如下：
一、风险评估活动组织情况
〔一〕工作机制
本次风险评估活动，是在单位部控制工作领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相关工作人员组成部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。
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〔二〕风险评估围
1、本次风险评估所涉及的业务围分为单位层面风险和业务活动层面风险。
①单位层面风险主要包括以下三个方面：
组织架构风险：单位部机构设置不合理、部门职责不清晰、部控制管理机制不健全等情况导致的风险；
经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；
人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力缺乏等导致的风险。
②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建立工程管理风险、合同管理风险以及其他风险。
2、本次风险评估所涉及的部门围
主责部门：部控制工作领导小组。
配合部门：财务室、办公室、护理部、医务科等相关部门。
〔三〕风险评估的程序和方法
1、风险评估程序
本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作方案，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的发动会，对风险评估活动做出了发动和安排，要求各科室先进展自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进展重点检查，对其他科室也进展了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进展风险分析，组织编写风险评估报告。
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