【财务管理内部审计 】认证内审检查表.pdf

文档介绍：: .
{}认证财务管理内部审计
内审检查表 : .
记录编号：-3-
CCC认证内审检查表
受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款
条款主要内容：资源提供
1.、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 生产设备
2.、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 生产
审核方法：
1) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗
位能力要求，
2) 目前各岗位人员的能力是否符合要求；
3)。 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求
试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产检验检测4)、、、、 对过对生产
试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。
5)、、、质量安全的要求检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是结合产品生产工艺
否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。
审核结果 审核结论
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记录编号：-3-
CCC认证内审检查表
受审部门 内审员
审核时间 陪同人员
内审组长签字 审核条款 2．1
条款主要内容：质量计划
1．质量计划的编制。
2．质量计划的内容。