文档介绍：江苏伟信电子有限公司文件编号EPS-03-Q-051页次1/5稽核作业规范版本(次)(次)页次制/-03-Q-051页次2/5稽核作业规范版本(次):、预防不良发生之目的,减少不良的偶发性、重复性,使各制程达到受控状态而拟订。:。::负责按本规范进行监控查核。:对稽核异常进行分析并提出改善措施。:负责完成产品的制造,并按照相关作业规范及操作规范作业。:无。::如页次3。:如页次4-5。::《制程稽核表》《稽核日报》《稽核月报》安排生产IPQC批量生产允收转下制制造部IPQC品质记开结开始捞边制品制造自重检重工报废NGNG江苏伟信电子有限公司文件编号EPS-03-Q-051页次4/5稽核作业规范版本(次)::1>QC人员按照《作业规范》、《操作规范》细部查核生产中的各环节,主要是:人员、机器、材料、方法、环境等。2>发现问题时QC人员开出《制程稽核表》知会现场主管确认,现场主管若无意见,签名确认,并及时做改善。3>针对稽核时发现问题点,若制程觉得理由不充分,则由制程主管提供有效的证据证明。4>若不能提供证据证明时,又不愿意签名确认者,视为拒签。5>如证据证明理由充分时,且可以从《作业规范》或《操作规范》上证明该项是合理者,由稽核人员撤消该项缺失。:1>人员:是生产中变异最快最灵活的主要部位,所以人员操作是造成品质异常的重要因素。如:公司规定转料员转料时,转料车摆放插架高度不准超过四架,若转料员不按此规定执行则易造成板子滑落刮伤。2>机器:因机器参数较多,点检有一定的困难,易造成点检不到位,机器使用运转过程中可能会有一些异常。如:材料比较多的时候制造只顾生产,而疏忽了对机器的保养与点检,造成机器卡板等异常。3>材料:材料是生产产品的主要原料。如:油墨过期直接影响到品质,规定时间内不能用完,要做报废处理。4>方法:作业方法及操作方法会直接与品质成正比例。如:油墨搅拌后必须静止到一定的时间才能使用,为了操作简便,急于使用,未按照江苏伟信电子有限公司文件编号EPS-03-Q-051页次5/5稽核作业规范版本(次),对品质存在较大的隐患。5>环境:环境也是影响生产中的一大要素,温湿度、含尘量都是环境因素,如:无尘室内的温湿度不在范围内,会导致菲林涨缩。:1>所有违规现场由当站品保要求责任制程主管书面对策改善。2>以月为单位针对各制程人员违规稽核缺失前三项,设定月目标,以单项违规次数降低50%做为下月目标值。3>如设定目标第一个月未达成时,将以看板宣导方式,将未达标项目张贴作业现