文档介绍：RoHS管理体系文件编号 NO.: JG-RP-211
环境品质保证内部稽核作业程序版本 Rev.: A/0
生效日期Date: 2006-7-12
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目地…………………………………………………………3

范围…………………………………………………………3

权责…………………………………………………………3

名词定义……………………………………………………3

相关文件……………………………………………………3

内容…………………………………………………………3-6

附件…………………………………………………………6

相关表单……………………………………………………6

编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期
2006/6/2 2006/6/20 2006/6/25 2006/7/2
RoHS管理体系文件编号 NO.: JG-RP-211
环境品质保证内部稽核作业程序版本 Rev.: A/0
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修改履历
序号版本修订内容修订者日期批准
1 A0 初稿发行江文学 2006/7/12

RoHS管理体系文件编号 NO.: JG-RP-211
环境品质保证内部稽核作业程序版本 Rev.: A/0
生效日期Date: 2006-7-12
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目的:
为确实有效地执行公司有关环境管理系统,且能按照各项办法,规定及作业指导书等进行
运作,并立即对不符合要求之部份进行矫正措施,以维持各项环境作业之有效性,并确保本
公司之绿色部品能达到客户及市场满意的环境要求水平之规定.

范围:
凡一切与本公司环境管理系统有关之规定事项与实施单位,皆为稽核范围.

权责:
环境管理者代表:
组成稽核小组任命稽核员
环境稽核小组:
拟定稽核计划、职能分配及稽核过程追踪,并适时修订稽核检查表.
稽核员:
根据职责分工,实施内部稽核.

名词定义:
内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所制定之各项作业办法,是否确切执行,以便
及早发现提出改善对策,并追踪其执行效果.

相关文件:
《环境质量保证管理审查作业程序》 JG-RP-212
参阅ISO9001:2000质量管理程序之《管理评审程序》 QEP-010

内容:
稽核员任用资格认定:
稽核人员应接受外部或内部环境稽核相关知识之教育训练,必要时应考虑其专长.

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或其代理人核准,.
所有稽核人员接受内稽教育训练必须超过4小时以上.
稽核计划之拟订:
定期稽核:
参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程
序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失
情况等因素,由环境管理代表或环境质量保证委员会拟定稽核时程表,通知
各受稽核单位.
由品保单位于每年12月凝定次年之《环境系统内部稽核计划表》.
稽核计划应对于环境系统运作有关之单位,依其稽核的作业状况及重要性
,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少于两次.
稽核计划拟妥后,应经环境管理代表审核,总经理(或其代理人)核准后实
施,并由环境质量保证委员会掌握进度,安排稽核人员依进度实施.
不定期稽核:
有下列状况发生时得调整增加稽核计划的频率