文档介绍：标题:不合格点评审、处理程序
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天津限企业
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目的
关于生产现场出现的不合格品规定其处理流程,包含处理人权限。为使不合格品管理有效、受控,拟订本内控程序。
本程序为程序言件中“不合格品控制程序”所延长的子程序,合用于现场管理。
范围
不合格品处理范围:原料、外购配件、内部在制品、外包件、新产品试制件、顾客退货。
职责
质量部为不合格品的处理部门。批量不合格点评审由有关部门进行,质量部、生产部履行。
不合格点评审、处理
内部返工、返修品
制品数目<20件,填写“不合格点评审报告”,查验组长确认,车间履行。
20件≤不合格数目<150件,由查验员填写“不合格点评审报告”,所波及车间的质量主管判断,车间履行。
不合格数目≥150件,型材重量≥1000公斤由质量部组织填写“质量异样办理单”,车间履行。全部返工/返修产品均经历相应再次查验和考证程序,并成立和保持查验记录。
内部报废品
数目<10件、单重<公斤;型材重量<200公斤由查验员填写“不合格点评审报告”,查验组长确认,车间履行。
10件≤数目<30件、单重<1公斤;200公斤≤型材重量<400公斤,由查验员填写“不合格点评审报告”,所波及车间的质量主管判断,车间履行。
数目≥30件、单重≥1公斤;单件产品重量≥15公斤;型材重量≥400公斤由质量部组织填写“质量异样办理单”,有关各部门履行。
新产品试制件
产品加工过程中,不可以知足图纸的技术规范或标准要求,由质量部组织填写“质量异样办理单”,有关各部门履行。
外包件
需返工产品
不合格数目<20件,由查验员填写“外协产品查验报告”,查验组长确认,
采买部和车间履行。
20件≤不合格数目<100件(单重<公斤产品为200件〕,由查