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公司物资管理制度
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规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-407
公司物资管理制度
用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工
的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直
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公司物资管理制度(三)
1 目的
规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出
库及库存管理流程。
加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员
的责任。
2 适用范围
公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管
理。
3 职责
本制度由采购部负责编制、完善并实施;
公司物资管理相关环节执行本办法;
相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;
财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对
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违规行为进行查处和处理。
4 物资申报与审批
物资申报
常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资
消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》;常规
作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。
非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资
申购单》。
物资审批
各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行
审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购
单》，采购部门一律不予受理。
各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理
审批。
物资申购单的报送与撤消
各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理
批准后，一份自留，一份于当日报采购部。
物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通
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知采购部，并注明撤消原因。
原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原
申报单位的撤消通知。
5 物资采购的原则
物资采购统一由采购部门采购，非采购人员