文档介绍：.
年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本办机构设置：下设个职能股室，分别为综合股、行政编制股、事业编制股、监督检查股。
本办主要职能：负责全县各级党政机关，县人大、政协、法院、检察院机关，县人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。负责对全县事业单位进行登记管理工作。承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本办行政编制名，行政执法专项编制名，后勤服务人员数名；实有在职人员人，离退休人员人。下属单位共有事业编制人
（三）预算年度的主要工作任务
开展编办的日常工作，如行政编制工作、事业编制工作、控编减编、事业单位登记管理工作以及中文域名注册及续费等工作
二、收入预算说明
年部门预算收入数为万元，其中：一般公共预算拨款万元，基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款万元，财政专户拨款万元，其他资金万元。增减原因主要是：比去年预算收入增加元，主要是职工工资福利增加
三、支出预算说明
年部门预算支出数为万元，按用途划分：在职人员工资福
利、公用支出、离退休经费支出、项目支出。
基本支出预算万元，占总支出的，其中：在职人员工资福利支出万元，公用支出万元，离退休经费支出万元。基本支出预算较上年增加万元，增长，增减原因主要是职工的工资福利增加。。
项目支出预算万元，占总支出的，较上年增加万元，
增长，项目支出与上年相比维持不变。
四、 “三公经费”支出预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。年徐闻县编办财政拨款“三公” 经费支出合计万元，比上年减少万元。其中：因公出国
（境）费万元，占公务用车购置万元及公务用车运行维护费一万元，占，比上年减少万元，公务接待费万元，占，比上年减少万元，减少的原因主要是严格执行中央 “八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算安排元，包括办公费
元；邮电费元；公务用车运行维护费元；
（二）政府采购预算安排元，包括设备购置一元；其他
货物采购—元；
（三）预算绩效情况
我办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
（四）专业名词解释
.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法