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质量管理体系审检查表
编号：ZJ--02 序号：ZJ-001-2009
受审核部门
 
负责人
 
审核员
 
时间
 
页码
 
标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
评价
总如此
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定与描述？
1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
2、与受审部门相关的文件有多少？
3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？
4、质量管理体系文件的容是否满足ISO9001的要求？
5、有否规定查询相关文件的途径？
6、文件是否便于查阅？
 
 
质量手册
◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
◆质量手册的控制情况？
1、质量手册是否包括管理体系的围？
2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？
3、质量手册是否引用或包括程序文件？
4、质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述？
 
 
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编号：ZJ--02 序号：ZJ-001-2009
受审核部门
 
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审核要点
审核方法
审核记录
评价
5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？
6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
文件控制
 
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆外来文件的控制
◆作废文件的管理
1、文件控制程序容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
2、查阅部门《受控文件清单》，抽查4-6份，检查其批准、标识、版本与受控情况，文件字迹是否清楚。
3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。
4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查3-4份检查其是否对作废文件进展标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？
 
 
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编号：ZJ--02 序号：ZJ-001-2009
受审核部门
 
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标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
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7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？
记录控制
 
◆是否有对记录进展管理的程序。
◆记录的编号、填写、保存期限。
1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理容做了规定？
2、检查《记录清单》，抽查3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。
5、检查记录的处置是否符合要求。
 
 
管理承诺
 
◆最高管理者对其建立和改良管理体系的承诺能够提供哪些证据？
1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方〔客户〕的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？
 
 
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编号：ZJ--02 序号：ZJ-001-2009
受审核部门
 
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标准条款
审核要点
审核方法
审核记录
评价
3、员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
4、是否认期进展管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？
2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？
 
 
质量方针
 
◆质量方针的制定
◆质量方针的容
◆质量方针的传达与管理
◆质量方针是否得到实施
1、查文件化的质量方针，检查其质量方针是否经最高管理者批准？
2、询问部门负责人是否清楚质量方针与涵？
3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达，并查阅其相应的证据；
4、询问员工，看员工是否了解质量方